Au sein du secrétariat général, vous êtes chargé(e) des missions suivantes :
Déploiement du dispositif de contrôle interneSuivi et animation du dispositif de CI, sensibilisation et mobilisation des acteurs. Suivi des échéances et des plannings ;Préparation et diffusion après validation des orientations générales : feuilles de route, notes internes, support de présentation… ;Analyse des risques : actualisation et évolution de la cartographie des risques en lien avec les différentes directions et les référents du CIBC ;Organisation, rédaction et actualisation de la documentation du contrôle interne : ensemble des notes de procédures (après audit de l’existant) incluant leur MAJ, plan de classement des notes de procédures, plan de contrôles, grilles de contrôles, et tout document de contrôle interne… ;Réalisation des rapports et évaluations périodiques du dispositif de contrôle interne :- Note sur les réalisations et objectifs atteints- Plan d’action pour l’année N+1.
Evaluation de l’efficience du dispositifPréparation et réalisation des contrôles de supervision : échantillonnage, réalisation des contrôles, analyse des résultats, identification des points d’amélioration et adaptation du dispositif de contrôle interne ;Réalisation d’autodiagnostics et/ou d’audits de processus : évaluation du déploiement et de la pertinence du dispositif de contrôle interne ;Evaluation de la maturité du dispositif et de l’évolution du degré de maîtrise des risques ;Réalisation d’audits ponctuels, présentation des résultats et formulation de recommandations.
Participation à la gouvernance et restitution des résultats du contrôle internePrésentation des résultats des travaux de contrôle et des outils de pilotage (cartographie des risques, audits et plan d’actions) au comité de gouvernance ;Renseignement et analyse des tableaux de bord de contrôle interne ;Préparation d’une information régulière (a minima 2 fois par an) à destination de la Direction Générale sur les travaux menés et l’avancement des plans d’actions.Missions en transversalitéParticipation aux travaux de contrôle des comptes, le cas échéant ;Coordination et réponses, après validation, aux questions du contrôleur financier, de la tutelle, des commissaires aux comptes, de la Cour des comptes ou toute autre instance de contrôle.\n\nExpérience dans le domaine de l’audit et du contrôle interne d'au moins 5 ans;Expérience en secteur public est un + recherché;Diplômé(e) d'un Bac+3 minimum ; Connaissance du décret GBCPConnaissance des dispositifs de cartographie des risques et d’autoévaluationCapacité de rédaction / rédacteurCapacité à diffuser et à former/informer
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