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Analyste budgétaire (H/F)

Contexte

Au sein du pôle Finances, la direction Stratégie financière a pour mission de proposer et mettre en œuvre la stratégie financière de la MEL. Elle pilote notamment la prospective financière et les différentes étapes de préparation budgétaire, dans une démarche de recherche d’efficience de l’action publique. Elle est composée de trois services : Observatoire fiscal et dotations, Dette et garanties d’emprunts, Budget et programmation.
Elle intervient en proximité avec les autres directions du pôle Finances (Gestion financière ; Accompagnements, partenariats et Europe ; mission Contrôle de gestion), et les pôles opérationnels de la MEL.

Le service Budget et programmation est composé d’un chef de service, un chef de service adjoint et 5 analystes budgétaires. Il a en charge la préparation de 7 budgets (budget général et 6 budgets annexes), représentant un montant de 2 milliards d’euros. La préparation de ce budget nécessite un travail collaboratif avec les autres services du pôle Finances et les directions opérationnelles.

Le service a également en charge la programmation financière et s'assure, dans ce cadre, que les prévisions budgétaires en fonctionnement et le plan pluriannuel d'investissement (PPI) respectent les équilibres financiers posés par la prospective. Il contribue enfin avec la direction Gestion financière, à la réussite des opérations relatives à la clôture budgétaire et comptable.

Missions

Vous assurez le pilotage de processus budgétaires identifiés (opérations de clôture, élaboration du CA/CFU, décisions modificatives, etc.), et êtes référent sur une ou plusieurs politiques publiques (parmi lesquelles développement économique, aménagement, habitat, administration et patrimoine, etc.).

Votre mission consistera essentiellement à :

Piloter le cycle budgétaire sur votre périmètre de politiques publiques : en assurer la préparation et contribuer à son exécution et sa clôture :

- Contribuer à la démarche collective du service de préparation du cadrage budgétaire.
- Analyser les demandes budgétaires des pôles et les restituer pour préparer les arbitrages (notes, supports de présentation).
- Contribuer à la rédaction des délibérations budgétaires suite aux arbitrages.
- Assurer un suivi régulier des niveaux d’exécution des budgets, en dépenses et recettes.
- Préparer les décisions modificatives et créations/actualisations d’autorisation de programme en lien avec les besoins de crédits exprimés par les pôles.
- Analyser les demandes de virement et le cas échéant les valider.
- Préparer les réunions de clôture budgétaire.
- Réaliser les opérations de fin d’exercice : reports, lissages.

Apporter votre expertise financière sur votre périmètre :

- Contribuer à l’actualisation du plan pluriannuel d’investissement afin de le porter à l’arbitrage des élus.
- Assurer une analyse et un suivi régulier des principaux engagements juridiques de la MEL impactant la section de fonctionnement (grands contrats, etc.).
- Réaliser des études financières afin d’identifier les marges de manœuvre budgétaires et améliorer les ratios financiers de l’établissement.
- Apporter à votre direction les éléments d’information nécessaires à l’élaboration de la prospective.
- Assurer une veille juridique et comptable.
- Mesurer l’impact budgétaire des engagements juridiques à venir (délibérations, avenants aux contrats, etc.) pour effectuer un contrôle financier et anticiper les actions de correction.

Profil

Vous êtes fonctionnaire de catégorie A ou lauréat de concours, et titulaire d’une formation supérieure idéalement en finances publiques ou management des collectivités territoriales.

Vous avez une première expérience probante en finances dans une collectivité, direction générale des finances publiques ou autre organisme public.

Dans votre rôle d’expert financier, vous avez de bonnes capacités analytiques, synthétiques, et portez un regard critique. Vous développez des méthodes d’analyse (comparative, sélective, mesures de performance…), et construisez des outils d’analyse, de suivi et de reporting efficaces.

Vous vous situez aisément de façon opérationnelle sur chaque étape du cycle budgétaire. Votre connaissance des règles budgétaires et comptables est un atout au regard des 7 budgets dont 6 budgets annexes gérés principalement selon la M57 et M4.

Doté d’une aisance relationnelle, vous entrez facilement en contact avec vos interlocuteurs et appréciez le travail en équipe. Vous maîtrisez les outils tels qu’Excel et les logiciels métiers (Business Object, logiciels financiers), ou à tout le moins vous pourrez en assurer une prise en main très efficace et rapide.