Description de la mission
Description du poste
Placé(e) sous lautorité de votre responsable hiérarchique, vous serez rattaché(e) au Service Fonctionnement de la Direction des Finances et chargé(e) dassurer le traitement comptable des factures fournisseurs. Vous travaillerez en lien étroit avec les autres services de lOffice ainsi quavec les fournisseurs.
Missions principales
TRAITEMENT COMPTABLE DES FACTURES
Intégration des factures de Chorus dans lERP
Contrôle et validation des factures dexploitation avec suivi analytique
Respect des process liés à la comptabilité
Lettrage et rapprochement des comptes fournisseurs
SUIVI DES DÉLAIS ET RELANCES
Relance des services internes pour le respect des délais de paiement
Relance des fournisseurs pour lobtention des avoirs
Suivi des échéanciers de règlement
GESTION ADMINISTRATIVE
Classement et archivage des pièces comptables
Mise à jour des bases fournisseurs
Participation aux travaux de clôture comptable
RELATIONS FONCTIONNELLES
Relations avec les services internes de lOffice (technique, gestion locative, moyens généraux)
Relations avec les fournisseurs et prestataires de services
Compétences et savoir-faire
Connaissance du mécanisme des écritures comptables
Connaissance de la TVA et de ses règles dapplication
Maîtrise dExcel (tableaux croisés dynamiques, formules, recherches)
Connaissance dun ERP comptable (la connaissance de Chorus est un plus)
Maîtrise de loutil informatique (Pack Office)
Qualités
Sens du service public
Rigueur
Organisation
Ponctualité
Discrétion et confidentialité
Capacité dadaptation
Aisance rédactionnelle et orale
Diplomatie et loyauté
Esprit déquipe
Profil
Profil recherché
De formation supérieure (Bac minimum) en comptabilité/gestion (BTS Comptabilité Gestion, DUT GEA ou équivalent), vous justifiez dune première expérience probante de 2 ans minimum en comptabilité, ou dune expérience acquise dans le cadre dun contrat dapprentissage ou dalternance en entreprise.
Fourchette de salaire
28-32 k
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