Description du poste
Vos missions (et pourquoi elles comptent):
En collaboration avec les 3 collègues de l’équipe budget, vous :
* Suivez le budget et élaborez les suivis des effectifs (frais de personnel, dépenses de fonctionnement, investissement, suivi immobilier…);
* Veillez à la bonne exécution du budget en lien avec vos collègues, alertez et proposez des solutions d’optimisation de la consommation budgétaire;
* Suivez les engagements du Contrat Pluriannuel de Gestion (CPG) pour garantir l’atteinte des objectifs en matière d’effectif cible (Equivalent Temps Plein Moyen Annuel (ETPMA) et de Rémunération Moyenne des Personnes en Place (RMPP));
* Assistez et conseillez les directions dans l’analyse et l’optimisation de leur droit à recrutement ;
* Organisez et contribuez au reporting des données vers les directions nationales et locales;
* Participez à la préparation des notes de présentation et brochures budgétaires pour les différentes instances (Comité Social et Economique, Conseil d’Administration, comité de Direction)et apportez un éclairage argumenté auprès des interlocuteurs sur l’analyse et l’explication des écarts;
* Participez aux dialogues de gestion (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie);
* Contribuez aux opérations de fin d’année (clôture des comptes, supervision des revues analytiques) ;
* Collaborez à l’établissement et la consolidation des données de comptabilité analytique par processus.
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