Controleur(se) interne et conformité f/h

Missions

Contrôle Interne

* Connaissance des processus clés, identification des risques et soutien aux opérationnels dans la mise en place de mécanismes de contrôle fort autant au quotidien que dans le cadre des projets d’évolution de la Maison.
* Gestion de la documentation, y compris les politiques et procédures de la Maison, les matrices de risques et de contrôle, et les procédures de test, en veillant à ce qu'elles soient à jour et appliquées efficacement.
* Validation des demandes de droits d’accès aux outils informatiques sensibles afin de garantir la bonne ségrégation des tâches
* Coordination et assistance aux inventaires fiscaux ainsi que planification et assistance aux inventaires tournants
* Déploiement du guide des procédures opérationnelles de nos boutiques

Conformité

* Poursuite de la mise en conformité de la Maison aux exigences de la loi SAPIN II (lutte contre le blanchiment, anti-corruption, cadeaux, dons, conflits d’intérêts, ...)

Collaboration, coordination et animation

* Correspondant des Directions du Contrôle Interne et de la Conformité du Groupe LVMH au sein de la Maison FRED
o Conduite de la campagne d’auto-évaluation annuelle ERICA
o Coordination des missions d’audit interne
o Mise en œuvre et suivi des plans d’action et recommandations
* Animation et accompagnement des référents Contrôle Interne et Conformité en filiales et SSC
* Sensibilisation des collaborateurs de la Maison aux enjeux de Contrôle interne et de la Conformité
o Animation de formations, mails de rappel et sensibilisation
o Campagne annuelle de déclaration des conflits d’intérêts
o Suivi du registre des cadeaux, …
* Coordination des missions d’audit externe ponctuelles (RJC Responsible Jewellry Council, …) et assurer le suivi des points d’audit