* Création de fiches clients : Vous serez responsable de la création et de la mise à jour des fiches clients dans notre système de gestion, en veillant à l'exactitude des informations.
* Enregistrement des encaissements et des paiements : Vous enregistrerez les paiements reçus et effectuerez les paiements aux fournisseurs, en assurant un suivi précis des transactions.
* Lancement des prélèvements / LCR : Vous gérerez les prélèvements automatiques et les lettres de change relevé (LCR), en veillant à leur bonne exécution et à la résolution des éventuels problèmes.
* Relance des clients en cas de retard de paiement : Vous serez en charge de contacter les clients en retard de paiement, de négocier des plans de paiement et de suivre les créances jusqu'à leur règlement.
* Collaboration avec les équipes commerciales et financières : Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour assurer une gestion optimale des comptes clients et avec les équipes financières pour préparer les rapports et analyses nécessaires.
* Vérification des balances âgées : Vous effectuerez des vérifications régulières des balances âgées pour identifier les créances en souffrance et prendre les mesures appropriées.
* Préparation des rapports financiers relatifs aux créances : Vous préparerez des rapports détaillés sur l'état des créances, incluant des analyses et des recommandations pour améliorer la gestion des comptes clients.
Expérience préalable en comptabilité clients souhaitée
CDI à temps plein (35h/semaine)
Rémunération mensuelle brute : 2 150 € sur 12 mois + prime variable pouvant aller jusqu’à 150 € + une gratification annuelle pouvant aller jusqu’à un mois de salaire
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