Rattaché(e) au Responsable Comptabilité Fournisseur et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions seront les suivantes :
1- Vous contribuez au traitement des factures fournisseurs :
- Saisie des factures fournisseurs
- Rapprochement avec la commande fournisseur
- Suivi du workflow et du statut des factures
- Traitement des demandes d'acomptes
- Préparation des cycles de paiements et contrôle des pièces pour la mise en paiement
- Création des comptes fournisseurs et contrôles préalables
- Traitement des relances fournisseurs et des demandes des services internes de l'entreprise
(courrier, e-mail et téléphone)
- Traitement du courrier (papier et électronique) et archivage des pièces
2- Vous participez aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles :
Préparation et enregistrement des provisions (FNP/CCA, acomptes...)
- Analyse des comptes et justification
- Suivi des comptes fournisseurs
- Traitement des opérations intra-groupes
3- Vous prenez part aux projets :
- Participation aux projets du service,
- Maintien à jour les modes opératoires et des procédures
- Participation active aux réunions de travail.
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