Gestionnaire de facturation - frais de séjour

Informations générales Organisme de rattachement EPSM des Flandres Référence 2025-2145293 Date de début de diffusion 23/12/2025 Date de parution 23/12/2025 Localisation BAILLEUL Versant Fonction Publique Hospitalière Catégorie Catégorie C (employé) Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels Domaine / Métier Direction et pilotage des politiques publiques - Responsable de coordination administrative Statut du poste Susceptible d'être vacant Intitulé du poste Gestionnaire de Facturation - Frais de séjour Descriptif de l'employeur Lieu d’exercice Lieu : Bailleul Temps de travail : 100% Missions générales Description synthétique du poste : L’agent gestionnaire de la facturation est chargé d’assurer la gestion administrative et comptable de la facturation des frais de séjour des patients hospitalisés en psychiatrie (hospitalisations à temps complet ou à temps partiel) et des résidents accueillis dans les structures médico-sociales gérées par l’EPSM des Flandres (EHPAD, MAS, FAM) : constitution et mise à jour des dossiers, vérification des droits, émission des titres de recettes, suivi des paiements, recouvrement et relations avec les financeurs (usagers, caisses d’assurance maladie, Département, Trésor Public, CCAS/CAF selon les cas). Descriptif du service Missions principales confiées à l’agent : 1. Constitution et tenue des dossiers administratifs - Réception quotidienne des dossiers administratifs en lien avec le DPI ; - Contrôle et mise en œuvre de la facturabilité du dossier : analyse du régime correspondant (régime obligatoire, organismes complémentaires, tutelle, patient), analyse des droits (identité, dates de validité de la couverture sociale ou assurantielle) ; - Gestion des demandes de prise en charge par les organismes d’assurances complémentaires (mutuelles) ; - Gestion des demandes de prise en charge par la Sécurité Sociale (taux, nature du risque, présomption, code gestion…) ; - Facturation des structures médico-sociales selon les règles définies par le Département (modalités d’aide sociale). - Lien avec le Département d’Information Médicale (DIM) et la cellule « Dossier Patient Informatisé » (DPI) pour le traitement des erreurs liées au DPI et à l’identification du patient ; - Classement et archivage des documents administratifs ; 2. Relations avec les financeurs et le Trésor Public - Echanges avec les différents organismes et les assistants sociaux afin de faciliter la prise en charge financière du patient ; Description du poste. Emission de la facturation des frais de séjours - Télétransmission de la facturation pour les C2S (complémentaire santé solidaire) ; - Emission des titres papiers et mise sous pli ; 4. Suivi des encaissements et recouvrement - Traitement des contentieux : gestion des réclamations, redressement des titres… ; - Traitement des rejets B2 : suivi des motifs de rejet et préparation du contentieux ; - Tenue d’un tableau de suivi de facturation en lien avec le service financier ; 5. Relations avec les usagers et partenaires - Accueil physique et téléphonique des patients, mutuelles, trésor public, sécurité sociale, tutelle, pour la gestion des titres émis ; - Relation avec les usagers et leurs proches relative à la facturation des séjours ; - Formation et information des agents d’accueil, secrétariats et AMA de l’établissement sur les règles de facturation. Caractéristiques particulières du poste Moyens mis à disposition : - Bureau équipé d’un poste informatique Contraintes spécifiques : - Travail sur écran (en continu ou discontinu) - Position fixe de la tête et du cou Responsables fonctionnels / Liens privilégiés N1 : Directrice des Finances et des Frais de Séjour Relations fonctionnelles : Interne : Agents d’accueil, secrétaires et AMA de l’ensemble des structures de l’établissement (sanitaire, médico-social) ; assistantes sociales ; service informatique. Externe : Usagers (patients, résidents) ; organismes financeurs (CPAM, mutuelles, ARS) ; Trésor Public. Compétences attendues et souhaitées Formation ou qualification : formation en comptabilité, gestion Connaissances particulières : - Maitrise des règles de facturation en psychiatrie, en EHPAD, en MAS et en FAM ; - Connaissance du processus de facturation hospitalier ; - Maitrise du logiciel « REFERENCE » (Maincare) ; - Connaissance générale en droit hospitalier et en droit social (code de la sécurité sociale, droits des patients, tarification hospitalière…) ; - Maîtrise des outils bureautiques (Excel…) ; - Expérience en secteur public ou hospitalier appréciée. Savoir-faire : - Connaître et maîtriser l’informatique (Word, Excel, Powerpoint), Internet et les applications informatiques métier ; - Savoir hiérarchiser et classer des documents ; - Evaluer la pertinence et la véracité des données ou information dans son domaine de compétence ; - Utiliser une procédure, une réglementation spécifique à son domaine de compétence. - Savoir-être : - Dynamique - Autonome - Rigoureuse - Esprit du travail en équipe - Esprit d'analyse critique - Discrétion - Savoir rendre compte dans la pertinence des situations et actions. Conditions particulières d'exercice Contact Responsable RH Mme Mariette LEROUGE Secretariat.DRH@epsm-fl.fr _ Renseignements Madame Manon LASNEL Directrice des Finances et des Frais de Séjour manon.lasnel@ghtpsy-npdc.fr _ Candidature à adresser à : Secrétariat DRH 790 route de Locre BP139 59270 Bailleul Secretariat.DRH@epsm-fl.fr Localisation du poste Europe, France, Hauts de France Géolocalisation du poste 790 route de Locre 59270 BAILLEUL Lieu d'affectation (sans géolocalisation) 790 route de Locre 59270 BAILLEUL Date de vacance de l'emploi 01/01/2026 Mail à qui adresser les candidatures (bouton postuler) secretariat.drh@epsm-fl.fr