MISSION
S :
Traitement des factures correspondant à un segment d'achat :
1. Contrôle et saisit les factures avec ou sans engagement dans les 72 heures suivant leur réception
2. Est responsable du choix du code TVA
3. Consulte les services Achats ou Réception en cas de différence entre la facture et la réception
4. Répond aux questions et relances des fournisseurs
Traitement des notes de frais :
5. Contrôle chaque note de frais pour s'assurer que la Société est en conformité avec la législation URSSAF et fiscale en vigueur (TVA), remonte les exceptions pour correction
6. En cas de différence entre la note de frais et les justificatifs, envoie un mail au salarié pour l'informer
7. Intégré.e au sein de l'équipe comptabilité fournisseurs, vous saurez utiliser SAP, développerez vos connaissances en comptabilité fournisseurs (TVA) et tout ce qui attrait à la politique de remboursement
8. Vous serez aussi capable de réaliser des rapprochements bancaires
PROFIL :
9. Vous préparez un DCG en apprentissage
10. Vous possédez des compétences en informatique
11. Une très bonne maîtrise du Pack Office est exigée
12. Vous possédez un niveau correct d'anglais
13. D'un naturel consciencieux, vous êtes reconnu.e pour votre rigueur dans votre travail
14. Durée : 1 ou 2 ans (en fonction de la formation préparée)
modalités :
15. Lieu de travail : Vénissieux, proche Lyon (accessible en transports en commun)
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