Ce poste soutient le département des comptes fournisseurs dans tous les aspects de la fonction de paiement afin d'assurer le règlement rapide des factures et l'exactitude des informations saisies dans le grand livre général.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES DU POSTE :
1. Trier et distribuer le courrier entrant
2. Vérifier toutes les factures pour s'assurer qu'elles sont correctement documentées et approuvées avant le paiement
3. Traiter les demandes de chèques
4. Saisir les factures et les bons de commande dans ARIBA et SAP
5. Réconcilier et traiter les rapports de dépenses pour les magasins et les employés du siège
6. Réconcilier les écarts de paiement avec les fournisseurs
7. Assister à la clôture mensuelle des comptes fournisseurs et à la préparation des rapports de taxe d’usage, d’utilités et de nettoyage, ainsi que d'autres rapports selon les besoins
8. Répondre de manière appropriée et rapide à toutes les demandes et questions des fournisseurs et des clients internes
9. Veiller au respect des politiques de l’entreprise liées à la facturation
10. Réconcilier les comptes fournisseurs et les comptes du grand livre général
11. Exécuter toutes autres tâches assignées et requises
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