Vos missions
Préparation et saisie de la facturation
Collecter les documents nécessaires (ordres de mission, bons de livraison, confirmations, etc.)
Trier, organiser et classer les informations
Vérifier la fiabilité des documents
Signaler les anomalies aux services concernés
Saisir les éléments de facturation (frais, annexes, quantités.)
Contrôler les affrètements et opérations inter-filiales
Contrôle et édition des factures
Vérifier l'enregistrement des bons
Contrôler la cohérence des données clients, affrétés et internes (prix, TVA, doublons, tiers, etc.)
Traiter les anomalies et valider les bons
Échanger avec les clients auto-facturés pour rapprochement des données
Clôturer la facturation dans les délais (J+5)
Éditer et envoyer les factures en respectant les exigences clients
Rapprocher les factures et les documents justificatifs pour envoi
Archiver les documents et assurer un suivi rigoureux
Transmettre les factures à la holding
Suivi après facturation
Participer au suivi des statistiques de facturation et des indicateurs qualité
Remonter les anomalies ou réclamations aux services concernés
Gérer les régularisations et relances éventuelles
Réaliser les remises en banque et suivre les encaissements
Suivre les balances AGEE et alerter le service commercial en cas de litige ou retard de paiement
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