Fédérée sous la bannière du Groupe Malakoff Humanis, Mésange Prévoyance est un acteur de référence du courtage spécialisé dans la conception, la distribution et la gestion des contrats d'assurances obsèques. Depuis plus de 40 ans, nous intervenons et innovons sur ce marché En tant que courtier grossiste Mésange Prévoyance propose des solutions d'assurance grâce à des partenaires présents dans toute la France (courtiers, mandataires et institutionnels). Son portefeuille de gestion atteint aujourd'hui plus de 300 000 contrats Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, au sein de la Direction Financière et Administrative, vous interviendrez dans le pilotage de la performance des activités de Mésange Prévoyance. Garant de la fiabilité des informations financières vous serez l'interlocuteur clef des différentes Directions. - Etablissement des tableaux de bord : commercial et suivi des ETP/MS mensuellement - Contribution au suivi des budgets/forecast à l'étude de rentabilité des activités/portefeuilles - Calcul des retro-commissions à reverser aux pompes funèbres mensuellement, et mise à jour du référentiel des règles - Participation au COMOP/BI Mesange - Suivi des dépenses/engagements de toutes les Directions 1. Actualiser, suivre et analyser les résultats de Mésange Prévoyance : · Gérer les reportings sur l'activité de Mésange Prévoyance et ses partenaires · Collecter les prévisions en moyens financiers, humains et techniques à mettre en oeuvre · Analyser et comprendre les résultats · Restituer et diffuser les indicateurs clefs de manière fiable et intelligible 2. Participer à l'élaboration du plan prévisionnel d'activité : · Préparer les projections en termes de frais de fonctionnement et de chiffre d'affaires sur les exercices pluriannuels · Déterminer l'ensemble des postes du compte de résultat projeté (et notamment chiffre d'affaires / charges de personnels / charges externes) en collaboration avec les services concernés · Présenter et expliciter les hypothèses retenues et les méthodes de projection 3. Contrôle de gestion social : · Actualiser et suivre les indicateurs RH (nombre d'ETP / masse salariale) · Participer au calcul des rémunérations variables et suivi des provisions d'inventaires (CP / RTT / PRC) · Suivi des critères d'interessement · Effectuer le suivi des refacturations 4. Contribuer à la réussite de différents projets : · Participer à de nombreuses études ad hoc (rentabilité / profil client / déploiement d'outils / ROI) · Participer à l'élaboration des outils nécessaires au suivi des résultats, tableaux de bord, comptes de résultat, business plans
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