Au sein d'une équipe composée de 10 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Comptabilité Fournisseurs, vous intervenez sur un périmètre à forte volumétrie du traitement dématérialisé des factures fournisseurs jusqu'au paiement et veillez à l'application des procédures de l'entreprise.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Traitement et scan du courrier dans le logiciel de dématérialisation
- Traiter les factures fournisseurs : saisie et suivi des factures, traitement des demandes d'acomptes, contrôle préparatoire des factures avant la mise en paiement, création des comptes fournisseurs, relances et interfaces avec les différents services en interne, archivage des pièces.
- Analyser et justifier les comptes fournisseurs tous les mois
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