Rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion Sociale, le contrôleur de gestion sociale est un acteur clé du pilotage des effectifs et des frais de personnel.
Interlocuteur privilégié des directions RH, Finance et Métiers, il/elle a pour périmètre les missions principales suivantes :
Suivi et pilotage des ETP :
* Collecte, fiabilisation et analyse des données RH pour l'alimentation de la Base Poste
* Suivi mensuel des effectifs, ETP, mouvements de personnel (entrées/sorties), intérim, etc.
* Responsable de la qualité et de la pertinence des informations de gestion et des analyses remontées à sa hiérarchie
* Analyse de l’impact de l’évolution des ETP sur les frais de personnel (masse salariale notamment)
Construction Budgétaire des Frais de Personnel :
* Élaboration et diffusion du Budget, des Estimés et des plans
* Garanti du respect du budget, rôle d’alerte auprès des opérationnels
* S'assurer du respect des procédures d'audit, des règles d'alimentation du Système d'Information et de l'archivage
Pilotage des clôtures trimestrielles :
* Production et suivi des FNP
* Contrôle analytique et comptable
* Analyse des écarts budgétaires
* Pilotage des clôtures en lien avec le prévisionnel
Participation à des projets transverses et études ad-hoc, ainsi qu'à l’optimisation de l’organisation de l’équipe, l’amélioration des outils et la fiabilisation des données.
#J-18808-Ljbffr
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