Missions :
* Suivi des comptes clients : Analyser les impayés, identifier les créances échues et relancer les clients par téléphone, e-mail ou courrier,
* Négociation et mise en place de solutions de paiement : Trouver des arrangements avec les débiteurs pour faciliter le règlement des dettes tout en respectant les procédures internes,
* Gestion administrative des dossiers : Mettre à jour les bases de données clients, suivre les échéanciers et assurer la traçabilité des échanges,
* Collaboration avec les services internes : Travailler en lien avec le service comptable, commercial et juridique pour optimiser le recouvrement et prévenir les risques d'impayés,
* Engagement de procédures judiciaires si nécessaire : En cas de non-paiement, initier des actions légales en collaboration avec le service juridique ou des huissiers.
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