Gestion des factures clients liées aux marges arrières (accord client, coupons et NIP) via le maintien d’une base ACCESS en lien avec SAP
- Traitement et suivi des factures liées aux accords clients : allocation de budget (client, type de budget, année de référence) validation pour passage en paiement pour paiement en temps et en heure
- Coordination/ information avec les Key account manager et le sales controller sur la validation des factures liées aux accords vs contrat et budget
- Coordination avec les équipes comptabilité client aux Shared service center Bratislava
- Calcul et paiement de la ristourne délai de paiement octroyé aux clients
- Paramétrage et suivi des conditions commerciales dans SAP
- Support pour le sales Controller lors des audits
- Des connaissances en SAP est un plus
- Rigueur pour le suivi et le paiement à temps des factures
- Communication avec le client en externe, les KAM et le SSC en interne
- Autonomie et curiosité
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