Gestion d’un portefeuille de fournisseurs français et étrangers :
Saisir les factures d’achats dans le système comptable.
Traiter les litiges factures (commande non réceptionnée, écart de prix, écart de quantité…) en lien avec les fournisseurs et les services approvisionnements/achats généraux.
Mettre en paiement les factures à échéance.
Procéder au lettrage des comptes auxiliaire.
Classer et archiver les documents comptables.
Clôture comptable :
Contrôle les inter-compagnies (achats/ventes).
Tenir et mettre à jour le dossier de révision (justificatifs de comptes) relatif aux comptes fournisseurs et comptes rattachés : balance auxiliaire, balance âgée, factures non parvenues, état des proformas.
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