Au sein de la Direction du Contrôle interne du Groupe, vous avez une double mission :
Vous êtes en charge du déploiement, du suivi et de l'amélioration du dispositif de Contrôle interne sur un périmètre de gestion dédié.
Vous êtes l'interlocuteur/interlocutrice privilégié(e) de Business Process Owners sur certains processus et/ou fonctions transverses.
Sur les entités de son périmètre de gestion => Déployer & assurer le suivi du dispositif de Contrôle Interne :
Identifier les risques applicables et s'assurer du déploiement du référentiel de contrôles clés
Organiser des campagnes annuelles d'auto-évaluation et veiller à les mener à bien,
Définir et organiser des campagnes de testing pour s'assurer que les contrôles clés sont opérationnels,
Contribuer au bon déroulement des audits internes et externes,
Coordonner et animer le suivi des plans d'actions
Contribuer à la revue annuelle des droits d'accès et de la séparation des tâches des applications informatiques sensibles.
Animer des formations et actions de sensibilisation sur la maîtrise des risques et les contrôles associés
Suivre les fraudes et tentatives de fraudes ; analyser les failles en matière de contrôle interne et contribuer à l'élaboration des plans de remédiations.
Etre l'interlocuteur Contrôle Interne privilégié au sein du périmètre de gestion (DG, DAF, BPOs, .). En fonction des entités et succursales, vous pourrez vous appuyer sur des correspondants locaux pour mener à bien toutes ses missions,
Au niveau Groupe => Contribuer à l'amélioration du dispositif de Contrôle Interne en étant responsabilisé( e) sur l'animation de plusieurs processus transverses.
Définir et mettre à jour le référentiel de contrôles sur les processus dont vous est référent(e), visant ainsi la maîtrise des risques et une amélioration de la performance des processus concernés,
Etre en support opérationnel de certains projets impactant les processus dont vous est référent(e )
Contribuer à la définition d'un plan d'intégration / déploiement de la fonction contrôle interne au sein de nouvelles entités, succursales & joint-ventures
Participer au plan de transformation de la fonction contrôle interne avec le déploiement de nouvelles solutions applicatives
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