Description du poste :
Le poste consiste à mettre à jour toutes nos fiches clients et fournisseurs ACTIF dans SAP en vue du passage à la facturation électronique.
Pour cela il faudra :
Vérification à faire d'abord sur la base des factures et commandes reçues,
Compléter ensuite par un appel à faire aux clients et fournisseurs identifiés.
Récolter les mentions obligatoires nécessaires (siret, tva intracom, adresse, email de contact .)
Enrichir les fiches SAP de toutes les informations récoltées
Description du profil :
Niveau BAC / BAC+2 maximum
Minimum 2 ans d'expérience dans de l'assistance comptable si possible
Familier dans la recherche de documents et d'informations,
A l'aise à l'oral et surtout au téléphone pour pouvoir appeler nos clients et fournisseurs
Qui parle anglais car beaucoup de nos fournisseurs et clients sont à l'étranger
Si possible qui connaisse SAP (mais ce n'est pas une obligation)
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