Basé(e) au Siège social du Groupe, rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable Comptable, vous aurez pour principale mission d'assurer la gestion de l'ensemble des opérations de la comptabilité auxiliaire fournisseurs des sociétés de votre périmètre. Vous serez un élément clef de la relation de la société avec ses fournisseurs.
· Enregistrement comptabledes Achats:
- rapprocher les Factures avec les Commandes réceptionnées
- identifier les litiges (Prix, Quantité)
- contrôler et saisir les factures hors commandes
- enregistrer et suivre les paiements en proforma le cas échéant
· Paiements:
- analyser la balance Agée
- proposer une liste de paiements en lien avec les consignes de son Responsable
- générer les fichiers de virements ou des règlements ponctuels, comptabiliser les écritures bancaires et lettrer les paiements.
· Traitement des Litiges
· Clôtures comptables:
- justifier les comptes fournisseurs / factures non parvenues.
- solliciter nos fournisseurs de façon proactive, afin d'effectuer les rapprochements de compte
- évaluer et enregistrer les écritures de clôture sur les achats hors commandes: Factures et Avoirs à recevoir, Charges constatées d'avance.· Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité fournisseur.
· Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office.) et idéalement connaissez SAP.
· Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique, à la fois souple et exigeant(e).
· Vous êtes polyvalent(e), appréciez travailler en équipe et avez un bon sens du relationnel.
· D'un naturel autonome et dynamique, vous mettez un point d'honneur à respecter les délais.
Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible. Il est basé à Chaponost.
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