Contrôleur de gestion h/f

Harmonie Mutuelle, Membre fondateur du groupe VYV, est un acteur leader de la protection sociale en France et protège 5 millions de personnes, 150 000 entrepreneurs et 88 700 entreprises qui ont choisi d'être accompagnés par une entreprise mutualiste à mission. Dotée d'une raison d'être, inscrite dans ses statuts, Harmonie Mutuelle s'engage à agir sur la santé des personnes et de la société.
Acteur de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), Harmonie Mutuelle vise à concilier performance économique, sociale et environnementale, tout en plaçant l'humain au coeur de ses préoccupations. Vous êtes en quête d'une nouvelle aventure professionnelle collective et porteuse de sens ? Vous voulez un parcours qui vous ressemble ? Vous avez envie d'évoluer dans un environnement de travail épanouissant fondé sur la confiance, la diversité et l'égalité des chances ?

Le Poste :

Rattaché(e) à la Direction du Contrôle de Gestion, au sein du Pôle Support et Immobilier, vos missions consistent à apporter le support d'analyse aux opérationnels des équipes environnement de travail patrimoine pour réaliser le suivi budgétaire, construire la trajectoire pluriannuelle et budgétaire, piloter leur activité et être un acteur de référence dans le pilotage Financier Immobilier.

Vos Missions Principales :

Dans un objectif d'amélioration continue du pilotage des coûts Patrimoine de la mutuelle vos missions sont :

- Réaliser les travaux de suivi budgétaire et prospectifs (Budget, Estimés trimestriels, Business Plan) en partenariat avec les opérationnels ;
- Piloter les travaux de clôture et de restitution des arrêtés trimestriels ;
- Analyser et présenter les résultats trimestriels en corrélation avec les évolutions du parc immobilier ;
- Être un Business Partner des filières HMF (Harmonie Mutuelle Foncière) via un accompagnement, des alertes et des conseils financiers aux directions des entités gérées ;
- Contribuer à la performance globale de l'entreprise en sensibilisant les opérationnels sur la culture du résultat ;
- Structurer, contrôler et fiabiliser les reportings financiers sur des éléments clés (suivi des CAPEX,évolution de la masse salariale, refacturations groupes, etc) dans le cadre de comités opérationnels dédiés ;
- Piloter et calculer le niveau de trésorerie de l'entité Harmonie Mutuelle Foncière :
- Calcul de rentabilité (ROI, TRI, VAN, Payback, etc) sur des projets d'investissements spécifiques ;
- Construction de tableaux de trésorerie et calcul de ratios de financement pour l'entité.
- Superviser les travaux de chargement des données dans l'outil SIMP (aide au développement et à l'amélioration des outils de gestion dans le suivi de la foncière) ;
- Outiller le suivi budgétaire des projets d'investissement pour suivre leur avancement, calculer et suivre leur ROI, ainsi que projeter et suivre le coût pluriannuel des projets ;
- Affiner la modélisation économique de l'optimisation et de la densification des surfaces sur les axes de pilotage liés à la profitabilité de la mutuelle ;
- Valoriser les refacturations des surfaces aux différents clients du groupe (VYV, Harmonie Mutuelle, etc).

Dans le cadre de ces missions vous concevez de nouveaux reportings pour les opérationnels, vous élaborez de nouveaux process de construction de l'information et de restitution.

Ces missions vous amènent à effectuer des déplacements fréquents sur les sites du groupe.