Comptable fournisseurs en cdd - h/f

Nous sommes un groupe pharmaceutique à dimension humaine, international et indépendant, gouverné par une Fondation. Notre modèle, singulier, fait notre fierté mais, surtout, nous permet de servir pleinement notre vocation : « Engagés pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients ».

Aujourd’hui leader mondial en cardiologie, nous avons choisi de devenir un acteur focalisé et innovant en oncologie d’ici 2030, en ciblant des cancers difficiles à traiter et en y consacrant plus de 70 % de notre budget R&D. Un défi que nous poursuivons en parallèle du développement de notre activité générique pour un accès à des soins de qualité pour tous, et à moindre coût.

Nous ? 22 000 passionnés de plus de 50 nationalités, portés par un esprit d’entreprenariat. Chaque jour nous avançons avec et pour les patients, avec et pour nos équipes, portés par l’envie de prendre soin, d’oser, de nous développer, de nous engager pour être utiles à celles et ceux qui en ont besoin.

Venez vivre et contribuez à faire vivre notre engagement #MovedByYou

Au sein de l’équipe comptable fournisseurs, vous assurez le contrôle, la comptabilisation et la mise en règlement des factures des fournisseurs des sociétés France dans le respect des normes comptables et fiscales et des procédures précises données.

PRINCIPALES RESPONSABILITES

1. Traitement des factures dans le cockpit SAP :
2. Rapprochement avec la commande/réception et la société concernée, Contrôle des données d’identification et données bancaires du fournisseur, demande et suivi des mises à jour si nécessaire. Contrôle de la conformité de la facture, des données comptables (comptes, rattachement au correct exercice etc..) et fiscales (notamment la TVA récupérable ou auto-liquidable, la DAS2 etc…) et réaliser les éventuelles corrections Gestion des différents cas d’anomalies éventuelles et lancement des workflow correspondants, Suivi des worflows initiés
3. Analyses : Monitoring des prélèvements Revue régulière des blocages dans le grand livre Analyse des fournisseurs débiteurs Suivi du compte d’attente (478) Justification des acomptes (409) Corrections des écarts relevés lors de contrôles internes
4. Communication interne et externe : Communication avec les fournisseurs et les demandeurs sur toute question relative aux paiements
5. Autres missions : Scannérisation des factures reçues papier Archivage EVA des factures papier

Formation :

6. Bac +2 – Formation Comptabilité
7. Expérience minimum 3 ans souhaitée

Compétences techniques:

8. Connaissance de SAP
9. Maîtrise du pack office
10. Anglais professionnel

Compétences personnelles :

11. Capacité d’analyse et de synthèse
12. Organisation et rigueur
13. Réactivité et esprit d’équipe

Nous sommes engagés pour l’égalité des chances et le développement des talents dans toute leur diversité. Nous accordons autant de valeur à l’expérience qu’à l’envie de s’engager au quotidien pour être utile au progrès thérapeutique au bénéfice des patients. Si vous vous reconnaissez dans cette offre et ces quelques lignes, saisissez cette opportunité de nous rencontrer.