Gestionnaire recouvrement tiers payant h/f

Afin de candidater à cette offre, vous pouvez postuler via notre adresse mail : @.** sous la référence STLGESTIONTIERSPAYANT.

Pour plus d'informations merci de contacter Madame BELLEBON ou Madame GALLO au

MISSIONS PRINCIPALES
- Télétransmettre aux CPAM les fichiers via Winpharma et SAP pour le remboursement de la part sécurité sociale et leur envoyer les feuilles de soin
- Gérer les factures rejetées et impayées avec les professionnels de santé et les patients, mettre en conformité les droits sécurité sociale et mutuelle
- Effectuer le rapprochement bancaire et le suivi des règlements auprès des régimes obligatoires, complémentaires et
des patients.

Activité 1 : Télétransmettre aux organismes payeurs

- Récupérer via Winpharma les dossiers recyclés la veille pour cause de changement de mutuelle ou Sécurité sociale.
- Lancer sur Winpharma le batch pour récupérer les fichiers et extraire le Chiffre d'affaire.
- Contrôler les fichiers et mettre en évidence les écarts.
- Récupérer sur l'ERP le fichier permettant la télétransmission.
- Editer les bordereaux et les feuilles de soin et envoyer aux centres payeurs.
- Après vérification de la réception des colis, gérer l'envoi des feuilles de soin aux patients qui règlent la totalité de leur commande.
- Récupérer les tickets modérateurs suite à la télétransmission ou à la demande du patient par mail ou téléphone et lui envoyer.
- Gérer le réapprovisionnement des feuilles de soin et les enveloppes.
- Dispatcher les mails reçus aux personnes concernées.

Activité 2 : Traiter les rejets et impayés sécurité sociale et mutuelles
- Gérer les rejets de factures et les impayés des Caisses Primaires d'assurance Maladie et des Mutuelles : identifier les motifs de rejets dans Winpharma, rechercher les documents de tiers payant, consulter les factures, les règlements et les reste à charges (module SAP FINANCE).
- Assurer la prise des appels téléphoniques entrant et sortant (organismes payeurs et patients)
- Organiser et assurer le suivi de la liste des impayés et rejets (fichier Excel).
- Envoyer par courrier, par fax ou par mail les factures rejetées en CMU, ALD, ACS, Invalidité et régime local auprès des Sécurités sociales et Mutuelles afin d'être remboursé manuellement
- Etablir et envoyer un courrier au patient qui l'informe du non-paiement de sa facture par sa sécurité sociale et/ou mutuelle et effectuer les relances si nécessaire. (SAP CRM)
- Recycler les factures dans Winpharma et renseigner le tableau de recyclage fourni par la comptabilité.
- Rechercher, vérifier, confirmer et suivre les règlements.
- Recouvrer les chèques et carte bancaire impayés.
- Enregistrer les chèques patients reçus par courrier dans Winpharma et le CRM SAP puis validation avant la transmission à la comptabilité

Activité 3 : Demander le remboursement
- Etablir une demande de remboursement sécurité sociale, mutuelle ou patient via un formulaire Excel dés constatation d'un double règlement ou d'un trop perçu, joindre les documents qui justifient la demande
- Numériser les documents et notifier la demande dans le suivi de facture Winpharma et
le CRM SAP.
- Notifier la promesse de règlement pour le service comptabilité (date, numéro de télétransmission et le montant).
- Etablir les chèques après validation par la comptabilité.
- Faire les courriers de remboursement à la sécurité sociale, mutuelle ou au patient.

Activité 4 : Effectuer le rapprochement bancaire et le traitement des indus
- Récupérer les numéros de lot de télétransmission et les intégrer dans un tableur
- Extraire le journal de télétransmission dans Winpharma après le recyclage
- Rapprocher le montant des virements des comptes clients au relevé de la banque transmis par la comptabilité
- Encaisser les chèques des patients et des mutuelles manuellement dans Winpharma
- Vérifier les chèques reçus avec l'ordonnance correspondante, marquer le numéro du patient et de la commande avant la transmission à la comptabilité
- Traitement des indus, contacter les professionnels de santé afin d'apporter des précisions sur les factures concernées et le motif de l'indu, communiquer ces informations à la comptabilité.
- Consulter et analyser les comptes clients sur SAP afin de justifier un reste à charge ou un virement. Rémunération : 2200€ brut mensuel