Au sein de la Business Unit Agilauto, vous intégrerez la Direction Finance, Octroi et Transformation, sur la partie comptabilité et flux, du service financier Agilauto. Doté d’un esprit entrepreneurial, vous participerez activement au déploiement de la Business Unit Agilauto, afin d’apporter un éclairage financier et une expérience client et fournisseur irréprochable.
Vous interviendrez en back-up des personnes responsable de la comptabilité client et de la comptabilité fournisseur. Ainsi, vous travaillerez en étroite collaboration avec eux, et l’ensemble des membres la chaîne de valeur de l’activité lié à la location longue durée, afin que les transactions financières soient traitées de manière précise et en temps voulu.
Missions principales Au sein de l’équipe comptable, vos missions quotidiennes s’articuleront autour de deux périmètres clés :
la comptabilité client et la participation aux clôtures mensuelles, avec également un soutien ponctuel à la comptabilité fournisseur.
1) Comptabilité client
Vous interviendrez sur l’ensemble du cycle de facturation client, du traitement initial jusqu’au suivi des encaissements, avec les responsabilités suivantes : Émission des factures manuelles de refacturation des prestations pour les clients du groupe.
Production et transmission des fichiers de facturation électronique (EDI) et des reportings associés, notamment pour les grands comptes. Saisie des mandats SEPA dans les outils comptables dédiés. Analyse des comptes clients et traitement des demandes ou réclamations (transmission d'états fiscaux, gestion des problématiques de paiement ou de facturation, réponse aux appels d’offres, transmission de documents administratifs tels que le Kbis, etc.).
Suivi des paiements en retard et relances client dans une logique de résolution proactive des impayés. Préparation des dossiers clients à destination du service recouvrement (analyse des comptes, historique des échanges, etc.).
Service Après-Vente de niveau 1 – Comptabilité client : Participation aux réunions liées aux réclamations clients. Constitution des dossiers liés aux créances échues et non réglées. Communication auprès des clients concernés dans le cadre de plans de remédiation en cours. Reporting lié au périmètre client Élaboration de rapports réguliers sur les comptes clients (soldes, paiements en retard, échéanciers de facturation, calcul du DSO).
Contribution à l’analyse financière et support pour identifier les tendances, anomalies ou opportunités d’amélioration des processus de facturation et de recouvrement.
2)Participation aux travaux de clôtures mensuelles
(En fonction du profil et l’appétence du collaborateur)
Calcul et comptabilisation des provisions clients.
Suivi et cadrage des immobilisations.
Saisie des écritures de clôture nécessaires à la bonne tenue des comptes. (soutien ponctuel) Traitement comptable des factures concessionnaires : enregistrement, validation
3) Comptabilité fournisseur
(soutien ponctuel) Traitement comptable des factures concessionnaires : enregistrement, validation
Profil Recherché
Niveau d'études min. requis Bac + 3 / L3
Niveau d'expérience min. requis 3 - 5 ans
Compétences clés recherchées :
o Capacité à travailler en équipe (intra ou inter directions)
o Rigueur
o Sens du client
o Réactivité
• Compétences métiers :
o Comptabilités en normes françaises
o Maîtrise outil Excel o Connaissance de l'environnement SAP
Langues: Anglais opérationnel
Outils informatiques Compétences informatiques : SAP, Oracle, Pack office (Excel, PPT)
Villeneuve-d’Ascq, Hauts-de-France, France 1 week ago
Saint-André-Lez-Lille, Hauts-de-France, France 3 weeks ago
Lille, Hauts-de-France, France 3 months ago
Villeneuve-d’Ascq, Hauts-de-France, France 1 week ago
Villeneuve-d’Ascq, Hauts-de-France, France 6 days ago
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