Au sein de la Direction des Services Financiers, rattaché au Responsable d'unité, vous assurez la saisie et le traitement des opérations comptables dans le respect des normes comptables et fiscales en vigueur, en veillant à l'exactitude des informations enregistrées. Vous veillez également à la correcte tenue des grands livres généraux et auxiliaires ainsi que des enregistrements des engagements financiers de la structure.A ce titre, vous assurez les missions principales suivantes: - Analyse des blocages de factures et coordination de leur résolution avec les acteurs du paiement - Suivi et relances des factures en attente (visa, anomalies) en lien avec le bureau du contrôle et la comptabilité fournisseurs - Mise à jour des fichiers de suivi (factures bloquées, habilitations) et remontée des alertes - Gestion de la relation fournisseurs : traitement des demandes, relances, explication des blocages et reporting mensuel - Réponse aux sollicitations internes et externes au service, en coordination avec les interlocuteurs concernés - Renforts ponctuels selon les besoins : saisie de factures, appui au bureau du contrôle, scan et tâches diverses
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