Contrôleur de gestion pilotage et contractualisation interne h/f

Situé dans une ville attractive, proche du bassin d'Arcachon et des Pyrénées, premier employeur de Nouvelle-Aquitaine, classé parmi les premiers au classement des CHU de France, le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux assure ses missions de soin, de recherche, d'enseignement et de prévention au bénéfice de la population de la Métropole de Bordeaux et de sa région environnante.

Fort de 14500 agents et plus de 180 métiers, il regroupe ses activités sur trois sites hospitaliers, les groupes hospitaliers Pellegrin et Saint-André à Bordeaux et le groupe hospitalier Sud à Pessac. Etroitement liés à l'Université de Bordeaux, ils participent de manière constante à la formation médicale, chirurgicale, pharmaceutique et odontologique de la région ainsi qu'à la recherche fondamentale en liaison avec les unités INSERM et CNRS avec des nouvelles techniques innovantes.

Situé à Bordeaux, proche de Mérignac, le Groupe Hospitalier Pellegrin est le plus important des sites du CHU de Bordeaux. Il constitue un centre de soins aux compétences et équipements très étendus.

Le Groupe Hospitalier Sud est le plus récent des trois sites hospitaliers du CHU de Bordeaux. Il dispose de 4 implantations géographiques : trois à Pessac : l'hôpital Haut-Lévêque, l'hôpital Xavier Arnozan, l'EHPAD Les jardins de l'alouette ainsi que l'EHPAD de Lormont.

Le Groupe Hospitalier Saint-André est situé au coeur de la ville de Bordeaux, il regroupe l'Hôpital Saint-André, l'aîné des établissements du CHU de Bordeaux, ainsi que le Centre Jean Abadie.

La Direction Générale, située à Talence, rassemble l'ensemble des Directions Fonctionnelles du CHU de Bordeaux. Contenu du poste

· Définition générale du poste

Le contrôleur de gestion « pilotage et contractualisation interne » conçoit, met en oeuvre et anime les outils et méthodes d'analyse nécessaires à une utilisation efficiente des ressources de l'établissement.
Il contribue à l'exercice des fonctions de pilotage, de suivi et d'aide à la décision auprès de la Direction de l'offre et de la performance.

Il intervient plus particulièrement sur :

· Le suivi du plan de réouverture des lits et l'optimisation du capacitaire,

· L'élaboration et le suivi de l'EPRD,

· Le suivi et la révision des contrats de pôle,

· La révision des effectifs

Acteur clé du dialogue de gestion avec les pôles, il veille à la cohérence des analyses produites avec les calendriers, démarches et méthodes institutionnelles.

Rattachement hiérarchique : Directeur et Responsable en charge de la Direction de l'offre et de la performance
Rattachement fonctionnel : ensemble des directions fonctionnelles de l'établissement (finances, RH, affaires médicales, etc.)

Missions principales

1. Pilotage et analyse des données

- Conçoit, met à jour et fiabilise les tableaux de bord stratégiques et opérationnels permettant le suivi de l'activité et du capacitaire (ouverture et occupation des lits, durée moyenne de séjours)
- Identifie les écarts et propose des leviers d'amélioration en matière d'efficience et d'organisation, dans une logique d'aide à la décision.
- Produit et commente les indicateurs clés pour la gouvernance en apportant une lecture synthétique et argumentée des résultats.
- Prépare et restitue chaque semaine les éléments au COPIL gouvernance, en assurant la fiabilité, la cohérence et la réactivité des données transmises.
- Participe à l'évolution des outils de pilotage, notamment à travers l'automatisation des reportings

2. Production de l'EPRD et des rapports infra-annuels

- Participe activement à la construction de l'EPRD, en élaborant le prévisionnel d'activité en lien avec les orientations stratégiques de la direction et les objectifs de réouverture et d'optimisation capacitaire.
- Élabore les prévisions de recettes en lien avec les pôles et les directions fonctionnelles concernées.
- Suit en continu l'exécution budgétaire, analyse les écarts entre prévisions et réalisations, et contribue à l'élaboration des rapports infra-annuels
- Participe à la consolidation et à la présentation des données financières, en veillant à leur cohérence avec les indicateurs d'activité et de performance.
- Propose des analyses prospectives pour anticiper les impacts économiques des évolutions d'activité, des décisions médicales ou des politiques d'effectifs.

3. Suivi des contrats de pôle

· Assure le suivi administratif, financier et opérationnel des contrats de pôle, en lien étroit avec les contrôleurs de gestion de pôle et la direction de l'offre et de la performance.

· Analyse la réalisation des objectifs contractuels (activité, qualité, efficience, RH) et identifie les marges de progression.

· Participe à la préparation et à l'animation des revues annuelles de contrats, en contribuant à la rédaction des synthèses, à la mise à jour des indicateurs et à la préparation des supports de dialogue de gestion.

· Contribue à la production et à l'automatisation des indicateurs de contractualisation, en veillant à la fiabilité des données et à leur cohérence avec les référentiels institutionnels.

· Participe à la diffusion d'une culture du pilotage et de la performance auprès des pôles, en accompagnant les équipes dans l'interprétation et l'utilisation des données produites.

4. Révision des effectifs

· Assure le suivi et l'analyse des demandes de postes médicaux, en lien avec les contrôleurs de gestion de pôle, la Direction des affaires médicales.

· Collecte les analyses médico-économiques permettant d'objectiver les besoins en effectifs au regard de l'activité, du capacitaire et des priorités institutionnelles.

· Participe à la révision annuelle des effectifs

· Apporte un appui méthodologique dans l'interprétation des données et l'intégration de ces éléments au dialogue de gestion.