Au sein de l’équipe Controlling, l’apprenti(e) contribue à la fiabilité, à l’analyse et à l’amélioration du pilotage financier lié : aux coûts sociaux (effectifs, masse salariale, coûts RH), en support de la contrôleuse de gestion sociale ; et aux Fonctions Supports (Finance, HR, IT, Legal, Facilities…), en support du Finance Business Partner dédié.Il/elle participe activement aux cycles de reporting, de prévisions et d’analyses de performance, tout en intervenant sur des sujets structurants visant à améliorer la qualité des données et des processus financiers.
Missions principales :
Support au Contrôle de Gestion Social :
L’apprenti(e) contribue au suivi mensuel des effectifs en analysant les entrées, sorties et évolutions de FTE, ainsi qu’en expliquant les principaux mouvements. Il/ Elle participe à la construction et à la mise à jour de la masse salariale pour les actuals, le budget et les forecasts, tout en assurant la cohérence des informations entre les données RH, la paie et la finance. Il/Elle prépare également les tableaux de bord sociaux et les indicateurs RH nécessaires au pilotage de l’activité, et intervient sur des analyses ponctuelles en fonction des besoins du contrôle de gestion social.
Support au Finance Business Partner des Fonctions Supports :
L’apprenti(e) contribue au suivi budgétaire des différentes fonctions support en mettant à jour les fichiers de pilotage, en analysant les écarts entre le réel, le budget et le forecast, et en préparant les reportings mensuels destinés aux responsables de fonction. Il/Elle participe également au processus budgétaire annuel et aux révisions trimestrielles, en appuyant la collecte et la consolidation des données ainsi que la préparation des supports de présentation pour la direction.
Projets transverses :
L’apprenti(e) participe à l’amélioration continue des processus, modèles et reportings (Excel, Power BI, TM1) : automatisation de tâches récurrentes, standardisation des templates, fiabilisation des données et diffusion de bonnes pratiques. Il/Elle contribue, le cas échéant, aux projets d’évolution des outils de pilotage et du référentiel Controlling.
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