Le ou la comptable fournisseurs aura pour missions les activités suivantes : - Tri des factures. - Saisie des pièces comptables. - Imputation comptable et de l'enregistrement des documents comptables. - Traitement des écarts de prix. - Classement des factures. - Du suivi des achats, pointages des comptes, justifications et analyses de comptes. - Participation aux clôtures mensuelles (provisions, charges constatées d'avances). - Du suivi des litiges et relances fournisseurs. - De la promotion de nos méthodes de travail aux opérationnels (administrative de centre, conducteur de travaux). - Préparer les paiements par virement. Indicateurs clés de performance : - L'ensemble des achats doivent faire l'objet d'une réception correctement chiffrée dans GESADE à J5 sur la base du bon de livraison (sauf lorsqu'aucune prévision de volume ne peut être effectuée). - Limiter l'envoi de copies de factures - La réception, dans la mesure du possible, ne peut se faire et ne doit se faire que sur des BL chiffrés - A terme, chaque centre devra réussir à constater ses RCF à J5 afin de limiter l'échange de copies de factures (% RCF) - Payer les fournisseurs dans les délais - Que nos résultats de gestion soient à jour au mois le mois. Limiter les correctifs Remboursement 50% Titre transport
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