Description du poste
Mission principale
Piloter la performance des coûts de structure et technologiques, assurer un reporting consolidé fiable et régulier, et gérer le cash-flow (prévisions, analyses) tout en encadrant une ressource dédiée.
Le/la titulaire agit comme business partner auprès des fonctions centrales, Tech/Produit et Marketing.
Responsabilités clés
1) Contrôle des coûts de structure
* Construire, suivre et challenger les budgets et ses révisions (forecasts) des fonctions centrales (G&A: RH, Legal, Finance, Comms, Facilities, etc.).
* Mettre en place des analyses mensuelles variances vs budget/forecast et YoY, identifier drivers, risques et opportunités.
* Optimiser la structure de coûts (run vs one-off, récurrents vs projets), proposer des plans d’action d’efficience.
2) Contrôle des coûts Tech / Produit / Marketing
* Piloter l’OPEX Tech (licences SaaS, cloud, maintenance, sous-traitance) et CAPEX/activation éventuelle, ainsi que le suivi des dossiers CIR (Crédit impôt recherche)
* Piloter l’OPEX de l’équipe Marketing (évènements, campagnes)
* Consolider les engagements fournisseurs (MSA/SoW), suivre l’inventaire des licences et renégociations.
3) Reporting consolidé
* Coordonner la production d’un package mensuel consolidé (P&L, OPEX par fonction, headcount & costs, CAPEX, KPIs) avec commentaires exécutifs.
* Coordonner la production des packages de budget et de ses révisions annuelles (P&L, OPEX par fonction, headcount & costs, CAPEX, KPIs) avec commentaires exécutifs.
* Garantir la cohérence des données entre entités, centres de coûts et plans comptables.
* Industrialiser le reporting (Power BI/Looker/ + automatisations), assurer la soumission des comptes des différentes entités dans l’outil de consolidation de l’actionnaire (BFC) et effectuer les contrôles de cohérence.
4) Cash-flow & BFR
* Élaborer le cash forecast (budget et révisions) et analyser les écarts vs le réalisé.
* Modéliser les scénarios de cash (sensibilité, stress tests) et alerter sur les points d’attention.
5) Business partnering
* Animer des revues de performance avec les owners (Tech, Produit, Marketing, G&A) et le management.
6) Management
* Encadrer et développer 1 ressource (analyste/contrôleur junior) : priorisation, montée en compétences, standards de qualité.
* Structurer les processus et la documentation de l’équipe (SOPs, calendrier, modèles).
Qualifications
* Au moins 5 ans d’expérience en contrôle de gestion/FP&A
* Français et anglais professionnels (écrit et oral) sont requis
* Au moins une première expérience d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnelle).
* Excellente maîtrise d’Excel (modélisation, scenarii, automatisations).
* Outils de data visualisation (Power BI/Looker un plus ) et ERP/outil de consolidation (SAP, BFC ou équivalents).
* Connaissance des sujets OPEX/CAPEX, principes IFRS/FR GAAP (un plus).
* Solide compréhension du cash-flow direct/indirect et des mécanismes de BFR.
* Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité.
* Capacité à rendre accessibles, compréhensibles des sujets financiers complexes auprès de non-financiers.
* Esprit d’analyse et de synthèse, orientation résultats, sens du partenariat business.
* Autonomie, proactivité, capacité à challenger avec diplomatie.
Informations supplémentaires
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* Location: Issy-les-Moulineaux
* Start Date: ASAP
* Contract Type: CDI - Permanent
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