KASADENN, cabinet de conseil basé à Nantes et Paris (14ème), intervient pour ses clients sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans le domaine du pilotage opérationnel. Articulant son offre autour des métiers de la gestion de projet et de la qualité, s'appuyant sur sa spécialisation, sa proximité locale et son dynamisme, KASADENN se positionne en tant que société de premier ordre auprès de ses clients.
Artisans du projet, nous nous engageons auprès de nos clients grands comptes, ETI et PME afin d'accompagner leur projet dans une logique d'innovation, de maîtrise et de partage du savoir.
Notre performance et notre maîtrise technique s'appuient sur des méthodes de travail sur-mesure, avec des outils de pilotage éprouvés.
Notre objectif est de réussir 100% des projets qui nous sont confiés en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes. Notre leitmotiv : l'excellence opérationnelle. À propos de Kasadenn :
Chez Kasadenn, nous croyons fermement en l'innovation et l'excellence opérationnelle. Notre équipe, composée d'experts passionnés, s'efforce d'offrir des solutions adaptées à nos clients. Nous sommes fiers de notre environnement de travail dynamique et inclusif, qui encourage la créativité et le développement professionnel.
Nous recherchons aujourd'hui pour l'un de nos clients un(e) Comptable Fournisseurs et ADV basé(e) à Saint-Nazaire.
Votre mission :
Nous recherchons un(e) Comptable Fournisseurs rigoureux(se) et organisé(e), doté(e) de solides compétences en gestion des factures et d'une bonne compréhension des processus ADV. Vous contribuerez activement à l'exactitude et à la fiabilité des informations comptables, tout en veillant au respect des délais de traitement et à la fluidité des échanges entre services.
Vos missions principales seront les suivantes :
Traitement et suivi des factures fournisseurs
- Garantir l'exactitude des informations saisies et respecter les délais de traitement.
- Assurer la validation et l'enregistrement des factures, y compris celles en devises étrangères.
- Réconcilier les commandes émises et les factures reçues.
Clôtures comptables et suivi des comptes
- Soutenir la revue des balances fournisseurs en fin de mois.
- Préparer les CAP et CCA nécessaires pour les cut-off.
- Assurer le suivi mensuel du compte Réception/Facturation.
Gestion des litiges et coordination ADV
- Identifier et suivre les litiges liés aux réceptions ou aux différentiels de commandes.
- Collaborer avec les interlocuteurs concernés pour trouver des solutions rapides et efficaces.
- Maintenir une communication régulière pour fluidifier les processus ADV et financiers.
Paiements et trésorerie
- Extraire et analyser les fichiers de paiements.
- Transmettre les informations à la trésorerie pour assurer un règlement conforme et dans les délais.
Amélioration continue et digitalisation
- Contribuer à l'intégration, l'automatisation et la digitalisation des processus de facturation.
- Participer à l'amélioration des outils financiers afin d'accroître l'efficacité opérationnelle.
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