Vous évoluerez dans un environnement industriel structuré, avec des volumes importants et de nombreux interlocuteurs internes et externes. Rattaché(e) à la direction achats / finance, vous interviendrez sur la gestion complète du processus de paiement fournisseurs : Être le point de contact central pour les paiements liés aux achats de services, matériels, produits et matières premières Coordonner la validation de la matérialité des factures avant mise en paiement Assurer les échanges avec les fournisseurs pour toute demande d'information ou précision liée aux règlements Réaliser la saisie des factures dans l'ERP SAP Participer à la réconciliation des paiements : analyse des comptes, lettrage, gestion des provisions et "clearing" Assurer le suivi des délais et modalités de paiement fournis Profil recherché: Formation supérieure de type Bac 2 (BTS, IUT) en comptabilité ou gestion Première expérience réussie en gestion de facturation ou comptabilité fournisseurs Bonne maîtrise des outils informatiques, SAP serait un plus apprécié Rigueur, autonomie et bon esprit analytique Bon relationnel pour interagir avec les fournisseurs et les équipes internes
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