Au sein du Secrétariat général du ministère de la justice et sous l’autorité du chef du bureau des emplois, de la masse salariale et des opérateurs (BEMSO), le chargé d’analyse budgétaire expert – emplois/titre2 participe au pilotage des emplois et des crédits du titre 2 (dépenses de personnel) des cinq programmes de la mission portant des dépenses de personnels. Il s’agit des programmes 107 « Administration pénitentiaire », 166 « Services judiciaires », 182 « Protection judiciaire de la jeunesse », 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et 335 « Conseil supérieur de la magistrature ». Dans une perspective d’amélioration du pilotage des travaux de budgétisation, de programmation et de suivi des emplois et de la masse salariale, le chargé d’analyse budgétaire expert assure les missions suivantes :
- Conduire les travaux préparatoires des projets de loi de finances (conférence technique, de budgétisation et de répartition) et élaborer les documents budgétaires associés (projet annuel de performance, rapport annuel de performance) : afin de mener à bien cette mission, il analyse et synthétise les demandes des programmes, dans le but de faciliter les arbitrages ministériels, et échange, en interministériel, avec la direction du budget (DB) ;
- Assurer le suivi de l’exécution budgétaire, dans l’optique des dialogues et comptes rendus de gestion (CRG) : l’agent prépare les réunions bilatérales de suivi, analyse prioritairement les éléments transmis par les programmes dont il a la charge (deux par chargé d’analyse). Plus largement, il assure le suivi de la consommation du schéma d’emplois, du plafond d’autorisation des emplois et de la consommation des crédits de masse salariale. Dans ce cadre, il échange également, en interministériel, avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) et contribue à répondre aux sollicitations des différents interlocuteurs externes (Cour des comptes, questions parlementaires, Inspection générale de la justice), etc. ;
- Plus spécifiquement, suivre les évolutions fonctionnelles du Système d'information des ressources humaines (SIRH) ministériel, en participant notamment au groupe de travail dédié, afin de mieux maitriser les déterminants de la dépense.
- Plus largement, contribuer à la fiabilisation des dépenses de personnel, en contre-expertisant les demandes et les prévisions des programmes, les chiffrages relatifs aux mesures catégorielles ministérielles (en lien avec le service des ressources humaines), et développer des outils dédiés en partenariat avec les programmes. Le chargé d’analyse budgétaire expert constitue ainsi un interlocuteur privilégié des programmes pour résoudre les problématiques qu’ils rencontrent.
Connaissances
Techniques et procédures budgétaires ( à acquérir)
Déterminants de la masse salariale ( à acquérir)
Méthodes et outils d’analyse financière
Outils bureautiques (particulièrement Excel)
Infocentres métier (Chorus, India, IRHIS) ( à acquérir)
Savoir-faire
Analyser et expertiser
Synthétiser des informations et documents
Rendre compte et alerter
Conseil et aide à la décision
Savoir-être
Sens du contact et esprit d’équipe
Être autonome
Esprit d’initiative et réactivité
Rigueur
Curiosité intellectuelle
Expériences professionnelles antérieures souhaitées
Une expérience dans des fonctions budgétaires (pas nécessairement en matière de dépenses de personnel) ou des ressources humaines constitue un atout apprécié.
Offres de formation associées à votre prise de poste
Des formations métiers et outils peuvent être proposées en accompagnement de la prise de poste ou lors de l’exercice des fonctions.
Perspectives d’évolution professionnelle
L’expertise du poste, ainsi que le périmètre diversifié permettent d’envisager un large éventail d’évolutions de carrière au niveau ministériel (chef de pôle notamment) ou interministériel.
Missions et organisation du service des finances, des achats et de la conformité (SFAC)
Le service des finances, des achats et de la conformité est chargé, pour le compte du responsable de la fonction financière ministérielle (RFFiM), de piloter la politique budgétaire et comptable du ministère. Il pilote également, en liaison avec les directions, la politique des achats du ministère. Pour la mise en œuvre de ces politiques, il anime l’action des départements des achats et de l'exécution budgétaire et comptable des délégations interrégionales du secrétariat général.
Au sein du SFAC, la sous-direction du budget et des achats anime et coordonne la stratégie budgétaire du ministère, dans la préparation, la présentation et le pilotage de l’exécution du budget. Elle établit et veille à la mise en œuvre de la programmation pluri-annuelle des achats, en instruisant les dossiers soumis à l’avis conforme du responsable ministériel des achats (RMA), en assurant la passation des marchés non confiés aux directions et en animant le réseau des acheteurs du ministère.
Le bureau des emplois, de la masse salariale et des opérateurs (BEMSO) :
• assure la synthèse, pour l’ensemble du ministère, de la programmation et de l'exécution des emplois budgétaires et de la masse salariale et prépare les arbitrages budgétaires en la matière ;
• assure (s’agissant des organismes relevant du secrétariat général) ou coordonne (s’agissant des opérateurs relevant des directions métier) la tutelle des opérateurs du ministère ;
• pilote l’élaboration des documents budgétaires, notamment à destination du Parlement (PAP, RAP) ;
• précise, en tant que de besoin, les règles de budgétisation et de gestion applicables aux emplois et aux dépenses de personnel, ainsi qu’aux opérateurs ;
• en liaison avec les responsables de programme, établit le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP) et ses actualisations en cours de gestion ;
• donne, en tant que de besoin, un avis préalable sur les projets d’actes et de documents, en la matière, soumis au visa du CBCM.
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