Au sein de la Direction des Ressources Humaines, le(la) Contrôleur(se) de gestion sociale contribue au pilotage et à l'optimisation de la politique RH à travers le suivi, l'analyse et la consolidation des données.
Il(elle) élabore et met à jour les tableaux de bord RH, assure le reporting régulier des indicateurs clés et participe à la préparation budgétaire.
Le poste implique une forte dimension transversale et analytique, nécessitant rigueur, sens du dialogue et capacité à traduire les données en éléments opérationnels compréhensibles pour les différents publics.
= Construction des budgets et suivi de la masse salariale :
En lien étroit avec les équipes de la direction financière
Construction des budgets initiaux et rectificatifs liés à la masse salariale : (échéance fin premier trimestre ou début second trimestre puis septembre/octobre)
- Recueil des hypothèses,
- Intégration dans l'outils de gestion de la masse salariale et calculs,
- Analyse des évolutions et des cohérences
- Préparation des livrables
Suivi et analyse de l'évolution de la masse salariale : (tout au long de l'année)
- Comparaison du réalisé aux budgets
- Analyse et explication des évolutions de la masse salariale
Participation aux calculs des provisions
= Calculs des rémunérations variables : (1er semestre avec échéance principale en juin)
- Calculs de l'intéressement et prise en charge des campagnes liées à ce dispositif
- Réaliser le calcul de la répartition individuelle de l'intéressement
- Accompagner la gestion de la campagne d'intéressement : préparation des informations aux collaborateurs, suivi des choix individuels,
- Préparation de la base de calcul des primes (éligibilités, traitement des absences, constitution de la base de calcul)
- Recueil et compilation des taux d'atteintes individuels
- Calculs des montants individuels
- Transmission des éléments pour passage en paie
- Préparation des courriers d'informations individualisés
- Calculs des primes spécifiques en veillant aux évolutions juridiques des dispositifs (exemple : prime de partage de la valeur)
= Préparation et analyse des rapports sociaux
- Gestion du planning pour respecter les délais
- Préparation de l'ensemble des calculs pour produire les rapports sociaux (bilan social, rapport égalité F/H, suivi spécifiques liés aux accords d'entreprise, )
- Recueil des données auprès des collaborateurs RH ou des autres services de l'entreprise)
- Analyse des statistiques produites et explication des évolutions
- Préparation de synthèses à destination de la DRH ou des partenaires sociaux
= Reporting
- Préparation des suivis d'effectifs
- Suivi et analyse de l'absentéisme
- Suivi et analyse du temps de travail (volumes horaires, suivi des forfaits jours, )
- Suivi des accords : calculs, préparation de synthèses et de supports de communication pour mettre en avant les principaux résultats
- Préparer les réponses aux demandes récurrentes internes et externes
- Participation à des études ponctuelles selon les besoins
- Participer à la mise à jour des outils de positionnements internes des rémunérations
= Participation à la mise en oeuvre des obligations liées à la transparence salariale
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