Contrôle de gestion / data analyst - plateforme / holdings

Contrôle de gestion / Data Analyst – Plateforme / Holdings

Contexte du poste:

Rattaché(e) au Responsable du contrôle de gestion Plateforme / Holdings, le poste est intégré à l’équipe de contrôle de gestion. Il a pour objectif d’assurer le pilotage de la performance financière et opérationnelle des holdings du périmètre France.

Missions principales

Pilotage financier des fonctions plateforme

* Animer les processus budgétaires : budget annuel, reforecasts et plan stratégique pour les fonctions plateforme (IT, RH, Finance, Digital Marketing, Brand Marketing, Performance & Transformation, International, sites support).
* Construire les budgets détaillés : masse salariale, autres charges opérationnelles, éléments exceptionnels et capex, en lien avec les directions concernées.
* Produire les analyses d’écarts (réel vs budget / reforecast / N-1).
* Élaborer les reportings mensuels à destination de la direction générale France et des directeurs des fonctions transverses.

Suivi et pilotage de la masse salariale

* Construire et suivre le budget consolidé de la masse salariale des fonctions plateforme (effectifs, recrutements, évolutions salariales, bonus).
* Analyser les écarts entre réalisé et budget (ETP, calendrier de recrutement).
* Valider les demandes de création de poste et de recrutement dans les outils dédiés.
* Travailler en coordination avec la direction des ressources humaines afin de fiabiliser les données sociales.

Amélioration continue et transformation

* Contribuer à l’optimisation et à l’harmonisation des processus, méthodes et outils de pilotage et de reporting.
* Développer et maintenir des outils d’aide à la décision (bases de données consolidées, tableaux de bord, indicateurs de performance).
* Participer à des projets transverses liés à la transformation des outils et à la digitalisation, notamment via des solutions de data analytics.

Profil recherché

Formation et expérience

* Diplôme en finance, contrôle de gestion ou audit (université ou école de commerce).
* Expérience professionnelle d’environ 10 ans en contrôle de gestion et/ou audit.

Compétences techniques

* Maîtrise avancée d’Excel (Power Query, Power Pivot, macros).
* Connaissance des outils de Business Intelligence (Power BI, Tableau).
* Bonne compréhension des ERP financiers et des environnements multi-entités.

Compétences comportementales

* Capacité d’analyse et de synthèse.
* Aptitude à structurer et à fiabiliser des données complexes.
* Capacité à évoluer dans un environnement en transformation.
* Positionnement en business partner auprès des équipes opérationnelles.