Missions :
- Réception des factures et scanne de ces factures dans l'outil de gestion électronique des données
- Vérifier la cohérence entre la facture scannée et la commande réceptionnée (quantité, prix) dans le système d'information SAP
- Émettre le règlement : déclencher deux fois par mois les chèques les virements immédiat ou les virements à échéance, rapprocher avec la facture et soumettre à la hiérarchie pour signature
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