Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l'énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d'innovation, l'ensemble des 16 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd'hui et demain.
Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO (90 personnes), qui gère la comptabilité de plus de 35 entités juridiques françaises sur SAP, vos principales missions en tant que comptable fournisseur au sein du pôle comptabilité fournisseurs (22 personnes) seront :
1. Saisies des factures fournisseurs
2. Contrôle des factures et avoirs dans cockpit
3. Rejets des factures sans commandes au fournisseur
4. Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/quantité
5. Vérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture
6. Gestion des acomptes
7. Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec la ou les factures concernées
8. Suivi des blocages règlements
9. Support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement
10. Collaboration étroite avec le service « relations fournisseurs » pour suivi du portefeuille
1. Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs
2. Analyse de la balance âgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs
3. Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et de la distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'immobilisations (à reclasser en 238)
4. Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)
1. Suivi des factures à recevoir, et des charges comptabilisées d'avance
2. Suivi régulier des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demander si besoin aux opérationnels de solder les commandes.
1. Partager les bonnes pratiques entre comptables, et avec les « clients internes »
1. Etre un support aux clients internes
Profil recherché : Contrat d'alternance BTS, sens du relationnel, autonomie, dynamisme et rigueur. Connaissance et maîtrise des outils d'informations : SAP (Harmony) ECC6 et Pack Office.
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