Au sein du service contrôle de gestion, votre mission est de mettre à disposition des managers de votre périmètre une information financière fiabilisée et analysée, visant à favoriser la prise de décisions.
Vos principales missions sont les suivantes :
Analyse des Performances Financières :
Suivre les indicateurs de performance clés (KPI) et analyser les écarts par rapport aux objectifs
Élaborer des rapports de gestion mensuels, trimestriels et annuels
Identifier les points forts et les voies d&#;amélioration des performances financières et opérationnelles
Élaboration et Suivi du Budget :
Participer à la construction du budget annuel et des prévisions (forecasts) sur votre périmètre
Contrôler l'exécution du budget et analyser les écarts entre le budget prévisionnel et les résultats réels. Proposer des actions correctives en cas de déviations significatives
Optimisation des CA et marges Services (Consommables principalement) :
Analyser les coûts et proposer des solutions pour les réduire
Mettre en place des outils de pilotage pour optimiser les dépenses
Contrôler les marges et les coûts, échanger avec les responsables de gestion opérationnelle des régions pour suivre les plans d&#;actions correctives.
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