Fp&a manager france et grand puy du fou h/f

1 - Pilotage de la performance

· Suivre et analyser la performance financière du Groupe (CA, EBITDA, cash-flow, CAPEX…)

· Produire les reportings mensuels à destination de la Direction Générale

· Analyser les écarts réel vs budget vs forecast et identifier les leviers d’optimisation

· Mettre en place et suivre des indicateurs de performance pertinents (KPI)

· Apporter une lecture financière des activités



2 - Budget et forecasts

· Piloter le processus budgétaire Groupe

· Structurer et déployer un processus de reporting financier Groupe incluant les filiales internationales

· Définir les formats de remontée d’information (P&L, KPI, cash, CAPEX)

· Piloter la collecte des données auprès des filiales et garantir le respect des délais

· Assurer l’harmonisation des pratiques et des indicateurs entre les différentes entités

· Accompagner les équipes locales dans la montée en compétence sur les outils et processus de reporting

· Construire les forecasts périodiques

· Améliorer la précision des prévisions en analysant les écarts en en ajustant les méthodes de projection

· Développer des modèles de prévision plus robustes intégrant les drivers opérationnels

· Challenger les hypothèses budgétaires des directions opérationnelles

· Assurer la cohérence globale des trajectoires financières



3 - Business partnering

· Accompagner les directions opérationnelles dans le pilotage de leur performance

· Participer aux décisions d’investissement (analyses de rentabilité, ROI, business plans)

· Apporter une vision financière sur les projets stratégiques du groupe

· Traduire les enjeux opérationnels en impacts financiers


4 - Modélisation financière :

· Construire et maintenir des modèles financiers Groupe

· Réaliser des analyses de scénarios (saisonnalité, fréquentation, pricing, investissements…)

· Fiabiliser les modèles de projection en intégrant des analyses de sensibilité

· Évaluer les impacts financiers des décisions stratégiques

· Contribuer à la structuration financière des projets de développement



5 - Reporting et outils :

· Piloter la mise en place d’un outil EPM

· Structurer les modèles de planification financière dans l’outil (budget, forecast, business plan)

· Définir les référentiels (axes analytiques, dimensions, KPI)

· Automatiser les reportings et améliorer la qualité des données

· Participer à la digitalisation et à la transformation de la fonction finance

· Assurer le lien entre les équipes métiers, la DSI et les intégrateurs.


6 - Processus et transversalité

· Structurer et améliorer les processus de planification financière

· Travailler en étroite collaboration avec la comptabilité pour fiabiliser les données

· Participer aux réflexions sur les prix de transfert et refacturations intra-groupe

· Contribuer aux projets transverses de la Direction Financière