Par ses extractions de données de tous types (opérationnelles, financières, RH...) et ses analyses, le Responsable Contrôle De Gestion a pour mission:
1. La performance de l'atelier
Sécurisation et suivi des actifs (principalement stock et immobilisations)
- Animer et superviser les inventaires
Contrôle de gestion
- Être garant de la fiabilité et la bonne tenue des KPI délivrés aux différents acteurs
- Contrôler la fiabilité des indicateurs émis par l'ensemble des acteurs
- Élaborer et mettre en place des outils de gestion de suivi, des procédures et vérifier leurs bonnes applications.
- Décomposer et analyser l'ensemble des coûts de l'atelier en vue de leur optimisation
- Effectuer tous les types d'analyse permettant d'expliquer les résultats et en donner une lecture éclairée à l'équipe dirigeante et au groupe
- Concevoir et mettre en place des tableaux de bord nécessaires au pilotage
- Si nécessaire et/ou sur demande du groupe, mettre en place une comptabilité analytique pour faciliter le reporting et la compréhension des enjeux et des résultats
- Produire les analyses financières à la bonne compréhension des postes de produits et charges
- Anticiper les dérives, mener des actions correctives avec l'appui des membres de l'équipe dirigeante, de tout ou partie des salariés de l'atelier ou des équipes support du groupe.
Etats comptables et financiers
- Superviser et contrôler l'élaboration des situations mensuelles financières le 5 de chaque mois réalisé par le comptable confirmé
- Analyser les postes de C.A, Marge, Masse salariale, investissement.
- Audit - Garantir de la bonne traduction des flux physique dans l'ERP et de la bonne application des process.
- Gestion et diffusion des données et reporting de l'atelier au Groupe.
- Rédiger des synthèses et commentaires l'activité.
2. La sensibilité des résultats et de la trésorerie (rapport investissement/ retour) par rapport aux actions envisagées ou mises en œuvre
- Modéliser et monétiser les actions envisagées par les acteurs de l'atelier afin de les aider à faire des choix.
- Modéliser et calculer le ROI des investissements
- Monétiser les hypothèses budgétaires en proposant un modèle souple permettant de faire varier les hypothèses de base et d'en voir à chaque changement les impacts financiers sur l'ensemble.
- Evaluer et éclairer les choix de nouvelles ressources par une vision OPEX/CAPEX
- Projeter l'atelier dans des hypothèses de croissance à moyen terme et étudier la sensibilité des résultats et de la trésorerie par rapport à ces projections et choix d'hypothèses
3. La performance décisionnelle
- Analyser l'impact financier (résultat, performance) des décisions prises par l'équipe dirigeante et en faire un retour d'expérience
- Analyser l'écart entre le budget et le réalisé mensuels, l'expliquer. Proposer des actions correctives
- En déduite si nécessaire une évolution du process décisionnel en accord avec les autres membres de l'équipe dirigeante
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