Mission principal :
Garantir la saisie rapide, fiable et conforme des factures fournisseurs dans l'outil comptable/ERP, afin d'assurer la disponibilité des données nécessaires au traitement et au paiement dans les délais impartis.
Responsabilités et activités principales :
* Recevoir les factures fournisseurs sous différents formats (papier, PDF, EDI, dématérialisé),
* Contrôler la présence des informations clés : Fournisseur, date, numéro de facture, montants, TVA, références commandes/livraisons,
* Saisir les factures dans l'ERP en respectant les procédures internes,
* Détecter et remonter toute anomalie ou information manquante auprès du service concerné,
* Respecter les délais de saisie définis par le pôle et le calendrier comptable.
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