Rattaché au Responsable Contrôle de Gestion Amont, il/elle accompagne les équipes opérationnelles des directions Vignoble, Amont et Œnologie des différentes Maisons et participe à l’établissement des prévisions budgétaires et leur suivi, dans le respect du calendrier budgétaire MH / LVMH.
Sa mission porte sur les domaines et activités suivants :
Construction et suivi budgétaire des frais de fonctionnement (pour l’ensemble du périmètre)
- Accompagnement des opérationnels dans la construction de leur budget de frais de fonctionnement, la revue et le suivi de ces budgets
- Participation à la construction de modèles d’analyse en accompagnement des opérationnels
- Mise en place de tableaux de bord et KPIs
Vignoble
- Construction du cout de revient de la récolte maison prévisionnel
- Participation à la clôture de la campagne viticole en lien avec le service comptabilité
- Participation à l’analyse du cout de revient réel et à la restitution aux directions opérationnelles
- Etablissement du prévisionnel et suivi des couts des sociétés du vignoble
Amont / Approvisionnements
- Construction budgétaire et analyse des prestations effectuées pour les livreurs
- Participation au suivi de la facturation des approvisionnements
- Réconciliation du cash amont réel aux clôtures trimestrielles
Cout du vin au tirage:
- Calcul du coût du vin prévisionnel (Budgets / Révisés / Plan à moyen terme) et analyses vs dernière prévision et réel N-1
- Construction du cout du vin par marques/qualités
Stocks
- Participation à la construction de la projection budgétaire du stock cercle et du stock bouteilles en lien avec le CDG Industriel
- Calcul et analyse des ratios de stocks réels et cibles, mise en place et suivi de tableau de bord réel vs prévisionnel
- Suivi du stock cercle en lien avec la Régie et la compta analytique
Outil de gestion des volumes de vente et tirage (Anaplan Trajectoire)
- En support au responsable du CDG Amont, il/elle assure l’administration de l’outil Trajectoire, la coordination entre les utilisateurs
- Il/elle fait partie du comité de gouvernance de l’outil Trajectoire, aide à la préparation des instances, au suivi des plans d’actions et des demandes d’évolutions
Acquisitions foncières
- Modélisation des calculs de retour sur investissement des dossiers d’acquisition foncière du vignoble
- Suivi et mise à jour de l’historique des opérations
Formation supérieure type école de commerce ou éventuellement école d’ingénieur généraliste
Anglais professionnel
Première expérience professionnelle de 3 à 5 ans en contrôle de gestion
Maitrise des principaux systèmes d’information : outils de requête et de restitution (POWERBI, ANAPLAN), ERP (SAP), bureautique (pack office, Excel niveau avancé)
Notions de comptabilité requises
Aptitude à modéliser et synthétiser des sujets complexes
Compétences analytiques
Rigueur, discrétion, humilité
Bon relationnel, capacité à s’adapter à ses différents interlocuteurs et à travailler dans une organisation matricielle
Réactivité, force de proposition sur les axes d’amélioration (process, systèmes)
La connaissance de l’environnement champenois est un plus
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