Contrôleur de gestion h/f

Keolis, leader mondial de la mobilité partagée, facilite le quotidien de millions de voyageurs avec des réseaux de transport sûrs et accessibles. Conscients des enjeux climatiques, nous déployons des solutions de mobilité durables pour réduire notre empreinte carbone.
Nous offrons également un environnement de travail où chacun peut s'épanouir, contribuer à la transformation du secteur des transports et faire la différence chaque jour.
#C'est notre façon d'avancer Contexte
Rattaché.e à la Direction du Secretariat Général, en qualité de contrôleur de gestion sur un périmètre opérationnel, vous êtes intégré.e au sein d'une équipe de 5 contrôleurs de gestion supervisés par le responsable du contrôle de gestion.
Mission
Vous participez à l'élaboration avec chaque unité (Bus et Métro) des budgets de charges, d'effectifs et des éléments variables de rémunération.
Pour ce faire, vous serez en charge de :
* Animer le processus et la déclinaison local du calendrier général ;
* Contrôler la cohérence du budget (par rapport à l'année N-1 et au contrat de délégation du service public) ;
* Présenter les résultats et explication des variations et validation auprès de la Direction avec l'appui de la Secrétaire Général ;
* Elaborez les révisions budgétaires (forecasts) qui suivent le même schéma que le budget principal ;
* Participer à la clôture mensuelle des comptes et vous analysez chaque mois les écarts réel-budget afin d'extrapoler les tendances à horizon fin d'année (tenue à jour d'une projection d'atterrissage dynamique) ;
* Elaborer les tableaux de suivi d'activité de chaque unité, et vous fournissez au responsable du contrôle de gestion les données et explications nécessaires au reporting de la société (Keolis / Autorité Organisatrice)
Enfin, vous produisez, vous analysez et vous diffusez les éléments relatifs à l'activité conduite, vous organisez en conséquence le pilotage opérationnel et l'animation sur ce périmètre (suivi mensuel de l'emploi/ressources, projection des recrutements, animation de groupes de travail) en concertation avec les opérationnels.