Spécialisé(e) dans le domaine de l’analyse de données, le/la contrôleur(se) de gestion sociale a pour mission principale, de contribuer au pilotage et à l’analyse des emplois et de la masse salariale, en lien étroit avec la direction des finances.
Il/elle devra contribuer à l’élaboration et au suivi d’outils et d’indicateurs permettant d’analyser l’évolution des effectifs et les dépenses de masse salariale, et d’en assurer une projection.
Vos missions se déclinent sur trois axes :
Collecte et analyse de données
* Contribuer au pilotage et à l’analyse des emplois et de la masse salariale (en lien avec le plan de gestion des emplois, les mesures catégorielles, l’indemnitaire et le glissement vieillesse technicité (GVT) etc.)
* Assurer un reporting mensuel des données : production des tableaux de bord mensuels sur plusieurs indicateurs (consommation de la masse salariale, variation des éléments de paie, suivi effectifs etc.).
* Contribuer à l’élaboration du document prévisionnel de gestion des emplois de la comptabilité publique (DPGECP)
* Proposer des analyses des données de GVT (constat et projection), à partir de l’outil décisionnel GVT, et participer aux travaux d’évolution de l’outil.
* Recueillir, analyser et synthétiser les informations et les données de paie.
* Réaliser des études spécifiques (impact en masse salariale de campagnes indemnitaires, de revalorisations indiciaires, de dispositifs ministériels et des plans de gestion des emplois).
* Participer aux travaux menés autour de la cartographie indemnitaire
* Participer à l’élaboration des passifs sociaux en lien avec la direction des finances.
* Répondre aux demandes de couts chargés pour le montage de projets de recherche et leur reporting, émanant de la DRV.
Conseil RH
* Mesurer et anticiper les coûts financiers de la gestion et de la politique RH de l’établissement.
* Contribuer à la préparation des comités de pilotage de la masse salariale.
* Alerter la gouvernance sur les dérives possibles et mettre en place des indicateurs spécifiques.
* Formuler des propositions en vue d’améliorer le pilotage de la masse salariale.
* Contribuer à conforter les démarches de contrôle de gestion à l’échelle du pôle, et participer au déploiement d’outils méthodologiques en ce sens
* Animer des réunions en lien avec le domaine du contrôle de gestion.
* Contribuer au contrôle interne sur macro processus 8 PMS : identification risques, cotation, propositions actions, suivi.
Veille sociale et réglementaire
Effectuer une veille sur les niveaux de rémunération et sur les évolutions réglementaires.
Outils spécifiques : BUSINESS OBJECT, EXCEL
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