Rattaché au Head of Controlling (Costs), vous rejoingnez l'équipe Contrôle de Gestion des coûts ; une équipe dynamique et engagée, au service de la performance économique du groupe. Les missions de l'équipe sont d'accompagner les Business Partner dans tous les aspects financiers, de fournir des outils et des reportings pour piloter efficacement les différentes Business Units, de contribuer aux exercices budgétaires et à la prise de décision financière ainsi que d'évaluer la rentabilité des projets et soutenir les initiatives stratégiques du groupe.
Le poste proposé s'inscrit au coeur des fonctions support du Groupe (BU Corporate) regroupant la finance, le juridique, les ressources humaines et la Direction Générale. Il nécessite une forte transversalité et il combine rigueur analytique, compréhension des enjeux métiers et capacité à challenger les directions concernées.
Vos principales responsabilités
Vous êtes le référent financier du pilotage des coûts pour la BU Corporate ainsi que de plusieurs typologies de dépenses stratégiques telles que les prestations externes, assurances, bank fees, loyers, etc.
Vos missions sont les suivantes :
1. Clôtures et fiabilisation des comptes
- Préparer, fiabiliser et documenter les clôtures mensuelles : provisions, cut-offs, charges à payer
- Réconcilier les engagements de dépenses (commandes d'achats) et leur exécution comptable
- Contrôler l'alignement entre les engagements pris (PO) et le budget alloué
- Garantir la qualité des imputations analytiques et des écritures dans SAP
- Analyser les évolutions de charges : ETP, prestations, honoraires, abonnements, licences, loyers, déplacements
2. Budget, prévisions et atterrissages
- Élaborer et mettre à jour les budgets annuels, forecast trimestriels et scénarios d'atterrissage
- Collecter, challenger et consolider les données transmises par les départements concernés
- Produire les analyses d'écarts (réel vs budget vs forecast) et expliquer les principaux drivers
- Identifier les risques/opportunités et accompagner les arbitrages budgétaires
3. Reporting et analyses transverses
- Développer des tableaux de bord et KPIs pour le pilotage des frais généraux (coût moyen par ETP, coût de structure, etc.)
- Fournir des analyses ad hoc aux directions support ou à la direction financière
- Structurer et améliorer les livrables COMEX et supports de revues mensuelles
4. Business partnering & accompagnement des directions
- Être un interlocuteur de confiance pour les fonctions support : comprendre leurs enjeux, conseiller, alerter
- Accompagner les managers dans le pilotage de leurs engagements et ressources
- Suivre le processus de validation des commandes, en veillant au respect du cadre budgétaire
- Participer aux réunions budgétaires, soutenir les prises de décisions via des analyses solides
- Apporter une vision économique sur les projets structurants, plans d'optimisation ou initiatives RH/juridiques
5. Amélioration continue & outils
- Optimiser les outils et process de gestion existants (Excel, SAP, Power BI)
- Participer à l'automatisation et la standardisation des reporting
- Contribuer à des projets de transformation : refonte analytique, revues d'indicateurs, paramétrage SAP/BI
- Capitaliser sur les bonnes pratiques du marché (benchmark frais généraux, cost allocation, modèle de refacturation)
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Votre futur impact :
Dans 6 mois vous aurez accompli
L'intégration complète des processus financiers existants, avec une compréhension approfondie des flux et des méthodes de travail de l'organisation.
Et dans 1 an vous maitriserez
Les spécificités de l'organisation matricielle et de son fonctionnement, en devenant un point de référence incontournable pour toutes les questions financières.
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