Client confidentiel
Contexte de création d'activité et de forte croissance
Renfort des équipes Finance déjà en place (comptables et contrôleurs de gestion)
Rattachement : Directeur du Contrôle de Gestion
Mission
Planification Financière (Financial Planning) :
Réalisation du plan financier à 5 ans (avec une déclinaison d'un budget annuel) et des re prévisions trimestrielles d'atterrissage à fin d'année :
Construction et consolidation des fichiers de collecte et d'analyse
Communication des instructions et coordination des différents contributeurs en charge de l'élaboration des prévisions
Challenge de la qualité des données fournies par les différents contributeurs
Suivi de l'exécution du budget : comparaison des écarts avec le réalisé, revue de la correcte affectation analytique du réel en fonction du budget
Réalisation d'analyses de variance sur demande : analyse entre différentes versions de budgets, analyse entre le budget de l'année en cours vs. année précédente,...
Support au contrôle de gestion "Centres de coûts
Définition de la structure de coûts en lien avec les hypothèses budgétaires
Calcul des taux horaires par centre de coûts
Suivi du réalisé
Analyses d'écarts entre budget et réalisé
Préparation de reporting et analyse pour les responsables budgétaires de centres de coûts et le management
Activités ad hoc (ponctuelles)
Support à la production du reporting "Risk Management" de l'entreprise (trimestriel)
Profil candidat:
Rôle de FP&A opérationnel
Profil confirmé / senior - 5 ans d'expérience minimum en FP&A
Aptitude à évoluer dans un contexte international
Langue de travail (parlé) : français et anglais
Langue de réalisation des travaux / production des livrables : anglais
Compétences attendues primaires : contrôle de gestion / comptabilité / reporting financier
Bonne maîtrise d'Excel et idéalement de la suite Google (Google sheet)
Connaissance de SAP ERP / BW dans un contexte utilisateur (ex : lancement de transaction pour effectuer des extractions de rapports / interrogations de données)
Capacité à jouer le rôle de coordinateur / interface vis à vis de plusieurs départements internes contributeurs (comptabilité, contrôle de gestion programmes, contrôle de gestion fonctions, costing) dans le cadre des travaux confiés
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