Description du poste :
Au cœur de la Direction administrative et financière, vous êtes un acteur clé de la fiabilisation du processus de facturation et de la sécurisation des encaissements. Votre mission principale sera d'accompagner la transition vers la dématérialisation (Chorus Pro, portails clients) et d'assurer un suivi rigoureux des flux pour réduire les impayés.
Vos missions principales :
- Analyse des rejets : prendre en charge l'analyse détaillée des rejets de factures, en utilisant des outils de reporting (Excel/Teams) pour identifier les causes de blocage et les dysfonctionnements.
- Résolution des litiges : coordonner les actions de résolution en contactant et en échangeant avec les services internes concernés (notamment le credit management) et les services externes (clients).
- Correction et saisie : effectuer les corrections et les ajustements nécessaires directement dans les systèmes d'information (SALSA, Cardpro, SAP) pour débloquer la facturation.
- Dématérialisation et suivi : assurer la régénération des factures corrigées et leur dépôt conforme sur les portails clients et plateformes d'administration (Chorus Pro, etc.)
- Fiabilisation du processus : contribuer activement à l'amélioration continue des procédures internes pour optimiser le cycle Order-to-Cash.
Le salaire proposé oscille entre 33 et 35K€ selon expérience.
Description du profil :
Nous recherchons un profil rigoureux avec une excellente capacité de rédaction et d'analyse. La connaissance de Chorus est indispensable. Maîtrise de SAP, Excel, CRM, et des systèmes Salsa / Cardpro. Expérience ou connaissance des portails de dématérialisation (CEGEDIM, TAULIA, etc.).
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