Description du poste :
Missions principales :
Saisie des factures fournisseurs.
Enregistrement quotidien des factures d'achats.
Vérification des pièces justificatives et imputation comptable.
Vérification des éléments obligatoires (mentions légales).
Gestion des courriels :
Traitement quotidien des emails (réception de factures, relances).
Coordination avec les services internes pour résolution des litiges.
Suivi et analyse des comptes fournisseurs :
Lettrage des comptes fournisseurs.
Analyse régulière des balances âgées fournisseurs.
Résolution des écarts et anomalies (avoir, doubles paiements, retards de facturations, etc.
Suivi des ventes avec le service approvisionnement.
Analyse des FNP.
Création des fiches fournisseur.
Communication et relation avec les fournisseurs.
Réponse aux sollicitations fournisseurs (suivi des relances, litiges.).
Echanges avec les fournisseurs pour maintenir une relation fluide et professionnelle.
Gestion des relances.
Poste polyvalent.
Description du profil :
Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.
Formation : Bac +2 minimum en comptabilité/gestion (BTS CG, DUT GEA, DCG...)
Expérience : Minimum 5 ans en tant que Comptable Fournisseurs, de préférence dans un environnement marchand et multi sites.
Maîtrise des outils bureautiques (Excel « formules de base, TCD, Outlook », Teams).
Pratique d'un ERP (Oracle) ou d'un autre ERP est un plus. Votre niveau d'anglais écrit est courant.
Rigueur, organisation, réactivité, esprit d'équipe et d'initiative seront des qualités indispensables pour réussir à ce poste.
Sens du service, capacité à communiquer efficacement
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