Dans le cadre du lancement d’une nouvelle activité dédiée à l’offre voyage, nous recrutons un.eContrôleur.euse de Gestion en Contrat à Durée Déterminée de 6 mois.
Sa mission consistera à structurer le contrôle de gestion de cette business unit, à développer les outils de pilotage budgétaire, à formaliser le processus de suivi budgétaire, ainsi qu’à concevoir les tableaux de bord associés à cette nouvelle offre.
Rattaché à la responsable du service Performance Economique Groupe, au sein de la Direction Groupe Pilotage Economique et Assurantiel, vous jouerez un rôle clé dans le pilotage financier et la performance de la Business Unit Voyage.
MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
En coordination avec les différentes équipes internes (Contrôle de gestion, Tarification, Actuariat, Souscription voyage et Comptabilité) et en étroite collaboration avec la Direction de la business unit Voyage, vos principales missions seront les suivantes :
1. Modélisation et pilotage du business plan Groupe
* Accompagner la Business Unit Voyage dans la modélisation du business plan,
* Assurer sa mise à jour régulière par canal de distribution, type d’offre, segment, etc.
2. Définition et structuration des règles de gestion
* Contribuer à l’élaboration des règles de gestion et à leur mise en application : Règles d’allocation des coûts fixes d’exploitation et des coûts de structure, détermination de la tarification intragroupe, affectation par branche ou ligne de produits.
3. Travaux budgétaires et prévisionnels
* Réaliser la construction budgétaire et le suivi budgétaire,
* Réaliser les exercices de reprévision (forecast) en lien avec les équipes financières et opérationnelles.
4. Pilotage du compte de résultat
* Assurer un suivi complet du compte de résultat : Chiffre d’affaires, Commissions, Sinistres, Frais de fonctionnement, Résultat.
* Analyser les écarts, identifier les risques et opportunités, et formuler des recommandations opérationnelles.
* Avoir une vision consolidée groupe du compte de résultat
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