Traiter les factures de la Direction des opérations RC dans l'outil CODA sous la supervision du chargé d'études qui assure cette activité
Dans le respect des règles de contrôle et de conformité du groupe Réaliser les contrôles des factures fournisseurs réceptionnées dans l'outil comptable (CODA)
Obtenir la validation des interlocuteurs internes pour la mise en paiement des factures
Assurer la mise à jour de l'outil comptable suivant les règles de priorisation définies : codification des éléments analytique, contrôle, récéption des bons de commandes, rapprochement des factures avec les bons de commande
Participer aux opérations de clôture comptables par l'enregistrement des montants restant à recevoir dans l'outil comptable (provisions)
Mise à jour des tableaux de suivi de l'activité
Répondre aux sollicitations des interlocuteurs internes ou externes (fournisseurs) sur la mise en paiement des factures
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