Au carrefour des enjeux financiers et RH, ce poste stratégique consiste à piloter et analyser l'ensemble des frais de personnel du siège. Il s'inscrit comme un rôle clé d'aide à la décision auprès de la Direction Financière et de la Direction des Ressources Humaines, en garantissant la fiabilité des données sociales et la pertinence des analyses.
Missions :
- Élaboration et suivi du budget des frais de personnel (salaires, charges sociales, etc.).
- Analyse mensuelle des écarts entre réalisé, budget et forecast, identification des risques et opportunités liés aux coûts sociaux.
- Production des reportings sociaux consolidés pour la Direction Financière et la DRH.
- Analyse des évolutions d'effectifs, de masse salariale et des indicateurs sociaux.
- Préparation des supports pour les comités de direction et les instances sociales.
- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles (provisions, ajustements).
- Construction des forecasts et révisions budgétaires en lien avec les équipes RH.
- Garantie de la qualité et de la fiabilité des données issues des systèmes RH et financiers.
- Contribution à l'amélioration continue des outils de suivi et des processus de contrôle de gestion sociale.
- Formation et accompagnement des contrôleurs de gestion RH France dans l'application des guidelines et l'harmonisation des pratiques.
- Collaboration étroite avec la DRH, la paie, la comptabilité et participation aux projets RH (SIRH, optimisation des processus).
- Management d'un Contrôleur de Gestion et un stagiaire.
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